山東地區專案部2012工作目標
一、 供3-6塊煤給山東濱州魏橋高新鋁電股份****
1、 煤種：3-6塊煤
指標： 5600大卡≤熱值≤6000大卡全硫≤2% 揮發份≥25% 全水分≤17% 含矸率要求為0 灰分≤10%
**：1110元/噸（1月份到廠含稅價）
結賬週期：1000噸一結
2、操作模式
（1） 由我們公司自己操作。
由我公司從礦區下原煤到張家口煤場進行加工分選。分選出的成品塊走高新鋁電，面煤宣化當地消化。
另一種由公司在包頭、薩拉齊一代的煤場採購成品塊直接對高新鋁電。每個月低保公司供高新鋁電5000噸，一年總量6萬噸。
（2） 我公司作為平台。
讓別人走我們的合同給魏橋供煤，我們低保每噸收取十元錢的服務費。每個月低保供給高新鋁電5000噸。年總量6萬噸。
3、業務分析表：
註解：由於濱州高新鋁電的接受**每個月都會根據市場**有所變化，所以我就根據本月的接受**做了乙個草案。
（1） 以丁家渠的原煤礦價作為參考標準。
（2） 塊煤：我公司在包頭、東勝、薩拉齊一代的煤場採購成品塊煤。
（3） 接收**：濱州高新鋁電會根據市場的**每月制定接受**，我是根據本月的**進行測算的。每個月的**都會有所變動，所以其他幾項也會跟著變。
（4） 分選費用：根據煤場單噸加工費用合算。
（5） 面煤**：以宣化當地的接受**來核算。按5200大卡每卡0.1元，520元/噸（不含稅）
（6） 費用：日常的開支，住宿、餐費、加油、送禮、請客、作關係 。
4、業務分析
由於電煤****的太嚴重所以從礦上下原煤到煤場，在分選加工在送高新鋁電做不下來。從東勝地區下成品塊到鄒平單噸利潤在30元左右，一年完成6萬噸，總利潤在160萬元噸左右。公司做平台每噸我們就收取每噸十元的服務費，一年完成6萬噸，總利潤在50萬元左右。
二、 供電煤給山東濱州濱北熱電****
1、 煤種：電煤
指標：5400—6000大卡全水分≤7% 灰分≤32% 16%≤揮發份≤28%
**：5000---5500大卡每卡0.163元 （到廠含稅價）
5500---6000 每卡0.165元（到廠含稅價）
結賬週期：500噸一結
2、可操作模式：
（1）由我們公司自己操作。
由我公司自己在河北、山西等地採購電煤，由於電廠要求揮發比較嚴格。所以初期建議公司採購配好的電煤，直接送進電廠。由於這是我們準備新開的客戶，初期每個月做5000噸。
（2）我公司做平台。
別人走我公司的合同上煤，我公司只收取每噸五元錢的服務費用。
（3）業務分析表：
註解：由於濱州濱北熱電公司的接受**每個月都會根據市場**有所變化，所以我就根據本月的接受**做了乙個草案。
（1） 接收**：濱州濱北熱電公司會根據市場的**每月制定接受**，我是根據本月的**進行測算的。每個月的**都會有所變動，所以其他幾項也會跟著變。
（2） 費用：日常的開支，住宿、餐費、加油、送禮、請客、作關係。
2、 業務分析：
由於濱州濱北電廠是準備要開的客戶所以初期的合作量，每個月保持在5000噸。這樣不管我們採取那種操作模式都會有利潤。如果**5000大卡的電煤單噸利潤在18元左右，一年做6萬噸總利潤108百萬元左右。
**5500大卡的電煤單噸利潤在15.5元左右，一年做6萬噸總利潤在93萬元。如果採取做平台的方式，我們每噸收取5元錢的費用，一年6萬噸的量總利潤30萬元。
在新的一年裡，山東地區目標是維護好這兩個客戶，做好它。與此同時開發一到兩家新的客戶，為公司爭取更大的利潤。
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