1、服務要求（10分）
①認真聽取客戶和內部人員的意見。對客戶提出的要求給予解決，對內部人員的意見要採納並提出解決方案。對沒有辦法解決的積極上報上級主管及銷售經理，共同協商解決（5）
②對待客戶的詢問應耐心、細心、靈活、不卑不亢。（3）
③正確推銷或介紹藥品，不虛假誇大和誤導客戶。（2）
2、採購工作
①根據顧客的需求採購，集合倉庫庫存情況適當備貨。
②當日採購的所有品種不得高於上次，不然電腦不接受入庫，特殊情況需填寫**申請單，單品種每月不得超過3次。
③配合質管部要求，收集並整理首營品種所需資料，藥檢等。
④合理控制倉庫庫存，有效提高庫存周轉率。協調和掌握財務付款情況，
⑤隨時關注滯銷品種，近效期品種，破損及銷售退回品種，此類品種如處理不及時，造成公司損失的按實際金額的30%扣罰。
⑥保證各往來單位賬目清楚，對賬及時，準確，無誤，如因個人疏忽造成公司經濟損失的除照單賠償外，扣除當月績效工資的30%。
⑦廠家或商家之間的**方式應與補充協議正式簽約為準（一式兩份，財務需留底）。活動結束後，應盡快結清所有費用，如沒有履行協議造成損失的，應承擔相應的經濟損失（合同數應得返利的20%左右）扣除績效工資10%，反之則根據所收費用年終給予一定比例的獎勵。
⑧對於預付款採購的品種，採購前需按規定填寫付款申請單，途中應跟蹤貨物到貨情況，做到票，賬，貨一致，首營資料齊全，如跟蹤不及時給公司造成損失的按付款的30%承擔連帶責任。
⑨採購訂單錄入（按gsp要求，結合公司實際情況）。
⑩經常通過各種渠道掌握最新品種資訊，掌握新品種及現有品種**資訊，掌握市場動態，掌握最佳採購方法及途徑。
2.採購日常工作
（1）根據銷售目標及庫存制定採購計畫。
（2）**品種根據簽約任務下合理採購訂單。
（3）大品種大計畫配合銷售單獨洽談
（4）根據公司平台建立產，商客戶的電子資訊，以備急用且隨時跟新。
（5）有計畫的關注和參加廠商舉辦的各種訂貨會，在外代表公司，樹立公司品牌形象，有保密意識。
2、銷售
1.服務要求：
（1）真聽取客戶和內部人員的意見。對客戶提出的要求給予解決，對內部人員的意見要採納並提出解決方案。對沒有辦法解決的積極上報上級主管及銷售經理，共同協商解決。
（2）對待客戶的詢問應耐心、細心、靈活、不卑不亢。
（3）正確推銷或介紹藥品，不虛假誇大和誤導客戶。
2.銷售流程
（1）根據顧客的需求，集合倉庫庫存情況開單，本著先進先出，近效期先出的原則開單。
（2）銷售單一單產生不得輕易作廢，如需作廢應把所有單據收回，銷售單一式五份，分別由倉庫，財務，業務員，顧客確認，顧客入庫。
（3）根據顧客需求，gsp需求，公司需求，選擇客戶檔案開單。
（4）根據質管部要求，收集gsp所需相關資料、
（5）負責自己所有客戶及區域的銷售，回款，對賬等日常工作。
（6）了解客戶需求和經營狀況，定時催收貨款及對賬。如出現賬目不清時應停止銷售先對賬。如因個人原因造成公司損失的除照單賠償外，扣罰當月績效工資30%。
3.銷售工作要求：
（1）所有銷售按客戶意願和公司安排建行銷售，開單員應採取主動方式不定期向客戶傳遞品種資訊，**資訊。**品種優先推薦，高毛利品種優先推薦。所有品種銷售價應按公司要求控制在有效範圍。
（高毛利品種有一定獎勵）
（2）對應自己所面對的客戶應做具體分析，了解對方的經營情況，以及資金迴轉情況，做到優質客戶優質管理，優先對待。如因自己的原因造成客戶流失或資金受損按應收金額比例承擔50%連帶責任，扣罰當月績效工資全部。
（3）大計畫應配合採購單獨洽談，隨時填寫採購員要貨計畫，如因個人的資訊不準確，導致採購員錯購，或多購品種，或數量造成倉庫積壓或滯銷的按購進金額的30%進行責任賠償。
4.售後服務工作：
（1）協助驗收員對售後退回的藥品進行退貨，驗收工作，並複核退貨數量，按量衝減紅單。
（2）跟蹤並督促倉庫及駕駛員發貨，送貨速度。
（3）及時處理退換貨及退換貨物的跟蹤，如因個人的原因造成貨物丟失或賬目不清的，除照單賠償外，扣罰當月績效工資的20%。
三、商務
1.服務要求：
（1）認真聽取客戶的意見。對客戶提出的要求給予解決，對沒有辦法解決的積極上報上級主管及銷售經理。
（2）對待客戶的詢問應耐心、細心、靈活、不卑不亢，充滿激情。
（3）正確推廣公司經營理念，不誇大，不誤導客戶。在外代表公司樹立公司品牌，形象、
2.銷售工作：
（1）負責自己所有客戶及區域的銷售，回款，對賬等日常工作。
（2）了解客戶需求及經營狀況定時催收貨款，及時對賬。如出現賬目不清時應停止銷售先對賬。如因個人的原因，造成公司損失的除照單賠償外，扣罰當月績效工資的30%。
（3）對應自己所面對的客戶應做具體分析，了解對方的經營情況，以及資金迴轉情況做到優質客戶優質管理，優先對待。如因個人原因造成客戶流失或資金受損，按應收金額比例承擔50%連帶責任，扣罰當月績效工資全部。
3.回款工作
（1）了解和掌握客戶的合理資信和額度。根據業務需要簽訂購銷合同，按合同時間對賬，收款，超過七天暫停發貨。
（2）按gsp要求配合質管部收取所有資料（每年3月份以前必須收完90%以上）。之後如出現一次資料不全扣罰50元（績效工資）。
（3）對回款的準確度，金額負責，對所有票據及現金的安全負責。如因個人原因造成現金短少票據丟失除照単賠償外扣罰當月績效工資全部。
（4）解決和協調各往來客戶的品種問題，銷售問題，回款問題，維護好客戶關係。
4.資訊管理
四、財務
1，服務要求
（1）真聽取客戶和內部人員的對賬需求。對客戶提出的需求給予解決。對沒有辦法解決的積極上報上級主管及銷售人員。
（2）對待客戶的詢問應耐心、細心、靈活、不卑不亢，充滿激情。
（3）對工作一絲不苟，有保密意識，堅持原則，嚴格按公司的規定和制度辦事。
2.財務工作流程
（1）負責對所有區域負責人或經辦人催收貨款。催收貨款之前必須提供準確的催收金額及賬單。如個人的原因造成少收或漏收的，除照單賠償外，扣除當月績效工資的20%。
（2）了解和管控好客戶的合理資信和額度。對於不同的客戶做資信和額度申請，須填寫資信和額度申請表。每人每月包括客戶本身只准申請一次。
（3）負責處理好內部財務和各部門之間的轉接，轉交手續。對所經手的單子，票據，現金安全度，準確度負責。及時到銀行進賬，查賬，登折，匯款。
（4）按期做出應收，應付款的明細表及其他報表，並配合銷售人員做好當天和當月的對賬工作。應做到對賬速度快，且準確無誤。如因賬目混亂造成公司損失的，除承擔連帶責任50%賠償外，扣除當月績效工資的全部。
（5）對回款的準確度，金額負責。對所有票據及現金的安全負責。如因個人原因造成現金短少票據丟失除照単賠償外扣罰當月績效工資全部。
（6）根據採購提供的補充協議督促和協助採購人員在規定時限內收回應得的返利或贈品。
按收回的實際金額年終給予一定的獎勵。反之則應承擔相應的經濟損失（合同數應得返利的20%左右），扣除當月績效工資10%
3.賬務處理（請財務提供）
5、內勤
1、服務要求
（1）協助客戶主任做好接待工作和接聽工作。保持辦公室的乾淨，衛生，整潔。
2、內勤工作
（1）核對，整理每天的託運單（包括快遞），對有往來的託運部，快遞公司做好聯絡人及**號碼登記（電子**）隨時更新，以便急用。
（2）根據銷售人員或託運部人提供的**號碼及託運單做好是否付費和付費金額的登記（電子**）隨時更新，以便急用。
（3）根據銷售人提供的聯絡人及**號碼做好客戶聯絡表的記錄（電子**）隨時更新，以便急用。如因個人原因導致郵件寄錯位址或裝錯內容物，除賠償往返郵費之外，扣除當月績效工資的20%。
（4）每月按銷售人員提供的名單向財務部申請開發票。開票後根據財務通知辦好領票交接手續，經銷售人員複核後按客戶聯絡表，分別寄出。寄出前做好發票登記，以便對賬時急用。
寄出後及時跟蹤客戶是否收到。如因個人未跟蹤的原因造成收款時對方未收到票據，除承擔連帶責任外，扣罰當月績效工資的全部。
（5）按月完成對各個託運部的對賬和結算工作。經部門經理同意後，以結算單的形式通知財務部付款。對結算費用的準確度負責。
（6）按月完成公司的上月銷售的毛利分析表。根據銷售需求越做越精準，協助各往來部門事務處理。
3.內勤日常工作
（1）配合財務人員做好當天所有單子的轉接工作。對所有經手的單子，票據的安全負責。應做到速度快且準確無誤。
（2）配合質管部上傳當天的電子監管碼，若上傳過程**現錯誤或預警的，應盡快向質管部匯報並解決問題。
（3）配合銷售人員，財務，商務部製作電子**，傳真或郵寄的臨時工作，做好檔案列印和保管，登記工作。
要求：1.公司能否統一服務要求，特別約定。
2.提供資信額度申請表樣式。
3.提供採購**申請入庫表樣式。
4.提供返利結算的補充協議樣試。
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