受控號：jts-qhse-02-24
質量、職業健康、安全和環境管理體系
裝置監理成果評價控制程式
檔案編號：jts-qhse-02-24
版次/修改狀態：b/01
編制：紀寶來
審核：王煥軍
批准：仇俊嶽
2008-04-20 發布 2008-05-10 實施
天津天實工程建設監理公司
目錄1 目的2
2 適用範圍2
3 職責2
4 工作程式2
4.1 評價型別2
4.2 評價依據2
4.3 評價內容2
4.4 成果評價控制和管理2
5 相關檔案3
6 相關紀錄3
1 目的
公司依據 capec-s111：2003《裝置監理單位資格基本要求》標準要求，為了對裝置監理服務工作成果進行控制和管理，並驗證專案服務要求已得到滿足，特制定本程式。
2 適用範圍
本程式適用於公司所有裝置監理服務及相關技術諮詢服務工作的成果評價活動。
3 職責
3.1 總工程師對裝置監理服務工作成果評價進行最終確認；
3.2 市場部是裝置監理服務工作成果評價的主責部門；
3.3 其他各部門按照職責分工，對裝置監理服務工作成果評價活動提供支援。
4 工作程式
4.1 評價型別
4.1.1 裝置監理服務工作成果外部評價；
4.1.2 裝置監理服務工作成果內部評價；
4.2 評價依據
4.2.1 公司與顧客簽訂的《裝置監理委託合同》。
4.2.2 公司編制的《服務規劃》中規定的服務評價準則。
4.3 評價內容
4.3.1 外部評價，是指通過顧客的滿意程度，對所完成的每個裝置監理服務工作成果的評價，及每個監理裝置調查單項的成果評價。
4.3.2 內部評價，指對公司年度完成的裝置監理服務工作外部評價的彙總結果的評價， 及對每個裝置監理服務工作完成資料的評價。
4.4 成果評價控制和管理
4.4.1 市場部根據《顧客滿意控制程式》和《資料分析控制程式》組織完成每一裝置監理服務專案的「顧客滿意度調查」和「顧客滿意程度統計」；
4.4.2 工程部/技術部根據《產品的監視和測量控制程式》負責完成服務質量內部評價，形成「專案自查/檢查綜合評定表」。
4.4.3 行政部和專案部根據《環境影響及風險管理程式》、《hse 目標指標及管理方案控制程式》 及相關管理規定完成公司總部和專案部的重要環境因素/重大危險源管理方案完成情況的檢查，形成「環境因素目標指標管理方案完成情況檢查表」和「危險源目標指標管理方案完成情況檢查表」。
4.4.4 技術部根據《法律法規和其他要求的合規性評價控制程式》完成法律法規和其他要求的合規性評價，並形成「法律法規遵循情況評價記錄表」。
4.4.5 在專案服務完成時，市場部在專案部的協助下，完成《監理業務手冊》，該手冊包含專案名稱、主要工程量、監理專案部主要人員、主要合同工作內容以及業主對我公司服務的總體評價和驗收結論。
5 相關檔案
jts-qhse-02-14 《顧客滿意控制程式》
jts-qhse-02-16 《產品的監視和測量控制程式》
jts-qhse-02-18 《資料分析控制程式》
jts-qhse-02-19 《持續改進控制程式》
jts-qhse-02-05 《環境影響及風險管理程式》
jts-qhse-02-06 《 hse 目標指標及管理方案控制程式》
jts-qhse-02-04 《法律法規和其他要求的合規性評價控制程式》
6 相關紀錄
jts-qhse-03-t042《顧客滿意程度調查表》
jts-qhse-03-t043《顧客滿意程度統計表》
jts-qhse-03-t054《環境因素目標指標管理方案完成情況檢查表》
jts-qhse-03-t055《危險源目標指標管理方案完成情況檢查表》
jts-qhse-03-t056《法律法規遵循情況評價記錄表》
《****專案監理業務手冊》
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