團委、學生會、社聯財務管理制度
一、總則：
1、為了使團委、學生會、社聯財務管理規範化、合理、透明、公開。特制定如下制度；
2、我院團委、學生會、社聯財務管理由主席團成員專人負責，並以辦公室配合整理，全體成員應以「少花錢，多辦事，辦好事」的原則，合理使用各項活動經費。
二、帳目記錄：
1、帳本：
（1）收入帳本：
a、學院撥給團委、學生會、社聯的活動經費；
b、校級以上單位對我院團委、學生會、社聯的獎金獎勵等；
c、贊助商提供的贊助金。
（2）支出流水帳本：
認真記錄每一筆日常費用以及活動帳目，每次結算後應標記清楚餘額，如有赤字應用紅色筆標明赤字金額。
2、帳目：
（1）收入細則：
a、學院定期撥給的活動經費，應及時登記在收入帳目上；
b、如贊助商提供贊助（含實物贊助），現金應及時登記在團委學生會帳目上集中管理。（公關人員提成10%）；
c、 校級以上單位對我院團委學生會的獎金獎勵等應及時上交學工辦，經團委老師過目後入帳。
2）支出細則：
a、各部門日常運轉開支。各部門負責人（部長）應在每月月初對本部門在當月的日常開支進行預算，並將預算清單經團委老師簽字蓋章後交給主席團財務負責人備案，並在每月29—30日12：30—1：
30在辦公室進行結算；
b、 部門常規活動開支。各部門開展活動需要經費時，應以節約為原則制定活動經費預算，並將預算清單經團委老師簽字蓋章後交於主席團財務負責人備案，同時領取活動經費；
c、我院承辦的校級活動以及大型晚會開支。活動負責人應及時根據活動策劃制定資金預算清單，經團委老師簽字蓋章後交主席團財務負責人備案，並在團委老師處預支活動經費；
d、特殊活動開支。活動負責人應及時制定活動預算清單，經團委老師同意後可直接預支資金，活動結束後應及時澄清帳目。
二、票據管理：
1、清單：要求詳細、具體（開據的具體時間以及具體地點）並按照辦公用品、藥品、食品等分類列舉以便入檔。
附例：辦公室日常用品清單（部門日常運轉開支）
辦公用品：
筆： 1﹡10=10元
釘書針：3﹡2=6元
膠帶： 1﹡5=5元
總計：21元
部門負責人簽字：
團委老師簽字：（蓋章）
xx年xx月xx日
2、收據： 每項開支應有收據，無收據單的應按收據格式手寫一張收據單，並要收款人的簽字，購物中心小票在換取發票前應將小票內容按清單格式列舉購買內容。
收據裝訂：應按照清單所列順序對收據進行裝訂，經主席團財務負責人簽字後入檔。
3、發票： 在每次活動結束後應事先將發票在規定日期開好後上交主席團財務負責人，發票後應該註明經手人（活動負責人）姓名，證明人（主席團財務主管人）姓名以及活動時間、名稱。
注：食品、生活用品、餐飲發票、公共汽車票等均不能用於報賬。
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