高台縣***豆腐坊
***df/gl-2011
食品質量安全制度彙編
2011-10-12發布2011-10-12實施
高台縣***豆腐坊
目錄1.目的：對**商進行有效管理
2.適用範圍：原輔材料**商
3.定義：採購物料包括包材、原輔料、**品、裝置、五金零配件、辦公用品、勞保用品等.
4.內容 ：
4.1 **商管理
4.1.1 **商索證
4.1.1.1每個原輔料**商採購時要進行質量相關證件索證，無效證件要及時更換 ；
4.1.1.
2 證件包括：《營業證照》、《食品生產許可證》、物料生產批准文號、《包裝裝潢印刷許可證》、國家職能部門的權威質量檢測報告、行業質量體系認證證書（如《iso9000 認證》等）；
4.1.1.3 證照無效或質量檢測報告與供貨生產批次不相符的要求**商及時提供更換。
4.1.2. 根據實際所購的物品特性及**商的誠信情況，對**商實行評審
4.2 **商選擇確認
4.2.1 **商選擇的主要原則
4.2.1.1 按統一評價標準，貨比三家的原則；
4.2.1.2 同類物料原則上至少保持2-3 家**商，優勝劣汰原則。
4.2.2 **商的選擇
4.2.2.1對**商提供材料的完整性、準確性和有效性利用網路等渠道進行審查，確認企業具備供貨之能力；
4.2.2.
2 相關證照、管理制度及技術檔案：必須符合國家之規定的證照（營業執照、 《稅務登記證》《食品生產許可證》《特種印刷許可證》）等，確保產品符合要求所必須的管理制度及具備生產原物料的相關技術標準；
4.2.2.3 質量控制：**商必須提供材料法定檢驗技術機構的年度檢驗報告和企業自檢當批次檢驗報告，原輔料必須符合國家標準和有關規定，杜絕非合格原料的使用；
4.2.2.4 產品質量檢驗：對**商提供材料進行抽檢，確認原輔料質量標準或包裝材料標誌標識正確。
支援檔案：1、供貨商評價表
2、供貨質量協議書
供貨質量協議書
1.甲、乙雙方本著相互協作，互利互惠，共同發展的宗旨，為確保產品質量的穩定性和供貨的準時性，明確雙方的質量責任及合理處理質量問題，經雙方平等協商，特簽訂此協議，並共同遵守。
2.甲、乙雙方應嚴格遵守本協議的規定和要求，因違背協議而出現的交貨問題或質量問題，違約方應負全部的責任並按協議的規定賠償對方的損失。
3.本協議所指的產品為乙方提供的產品，所指的產品可包括產品的標誌要求、包裝要求和防護要求。
4.本協議適用中華人民共和國相關法律。因執行本協議所發生的或與本協議有關的一切糾紛，雙方應通過友好協商解決。如雙方協商無效，有關訴訟將提縣、市人民法院進行審理。
5.本協議所未提及之產品規格和可靠性質量要求，內銷產品所用產品等同執行相應中國國家標準或行業標準，進口產品所用產品執行相應國際標準或國家標準。
6.本協議對甲、乙雙方都具有同等的約束力。附件作為本協議的組成部分，與該協議具有同等效力。對本協議條款及附件的任何變更、修改或增減，必須雙方協商，並簽署書面檔案後生效。
7.本協議及其附件一式兩份，甲、乙雙方各保留乙份。
8.本協議從雙方簽字之日起生效，直至雙方重新簽訂協議。如甲方取消乙方的合格**商資格或雙方業務終止，則本協議自動失效。
甲方：（簽章乙方：（簽章）
位址位址：
****：
代表人代表人：
日期日期：
1.目的：為保證採購所需物料質量，確保生產產品質量安全，特制定本制度。
2.適用範圍：所有物資、物品採購、入庫管理工作。
3. 定義：採購物料包括包材、原輔料、**品、裝置、五金零配件、辦公用品、勞保用品等
4.內容 ：
4.1採購管理
4.1.1採購負責人在採購工作中要對採購物料負全面責任；
4.1.2提高採購效率，堅持就地就近原則，做到同類物品比質量，比**；
4.1.3嚴格所需的質量、數量、規格、型號採購，採購人員要自覺做到以下幾點：
4.1.3.1未計畫採購的不採購；
4.1.3.2未提供資質、檢驗報告的不採購；
4.1.3.3規格、型號、標籤標示不清或不符合要求的不採購；
4.3.3.4超過滿足生產需要超貯存的不採購；
4.3.3.5超出市場一般**的不採購；
4.3.3.6不合格或國家（標準）規定不得使用（如非食品原料和新增劑）的不採購；
4.1.4建立並認真填寫《採購記錄》。
4.2驗收管理
4.2.1索證驗收
4.2.1.
1證件包括：《營業證照》、《食品生產許可證》、物料生產批准文號、《包裝裝潢印刷許可證》、國家職能部門的權威質量檢測報告、行業質量體系認證證書（如《iso9000 認證》）等；
4.2.1.2建立採購索證檔案，對所有採購進廠的材料都要建檔（包括生產廠家、採購數量、採購時間、材料生產日期、保質期限、衛生質量證明等），並逐項登記，妥善保管，以備查用追溯；
4.2.1.3利用網路查驗提供證件的真實性；
4.2.1.4每次採購原輔料對**商證件進行一次驗證索證更換；
4.2.1.5證照年檢過期或質量檢測報告過期的要求**商及時提供更換。
4.2.2感官驗收
4.2.2.1發現計畫採購物品存在發霉、變質、色澤差、計量不符、磨損、破洞、損壞、過期、標籤標示不清等情況按採購不合格品處理，堅決不得入庫、使用。
4.2.3入庫驗收
4.2.3.1物資、物品到作坊後，及時檢查，如發現未有生產許可證，未有產品合格證明等必備書面證明的拒絕入庫；
4.2.3.2如發生數量短少、型號不符的，須由經辦人予以補足或調換後方可驗收入庫；
4.2.3.3物資、物品經採購驗收入庫的，及時做好《庫房保管記錄》。
5.質量記錄：
5.1《採購記錄》
5.2《庫房保管記錄》
1.目的：為保證採購的原料符合國家衛生安全要求，規範採購原料的索證查驗行為，特制定本制度
2.適用範圍：使用原料的進貨查驗
3.採購物料：黃豆
4.內容：
4.1原材料進貨須根據生產需要按計畫採購，不得隨意採購，造成原材料積壓，影響產品質量；
4.2原料進貨需逐批進行查驗；
4.3採購人員在採購原料時，應選擇有信譽的供方，與其簽訂購銷合同，做到合理、合法，嚴格履行合同約束的條款，並向供貨方索取質量檢驗報告以及相關證照證明；
4.4採購的原料質量要符合國家標準或行業標準要求，對有質量問題的原料，採購人員必須及時與**商聯絡退貨或拒收；
4.5對不能判斷質量是否合格的原料，要抽樣送有關檢驗機構進行檢驗。採購人員如不負責任採購了不合格原材料並造成經濟損失的要承擔相應的責任；
4.6採購的原料必須經產品感觀檢驗、驗證其標識、合格證真實性或抽樣檢驗確認產品合格後填寫《進貨驗收記錄》；
4.7因違反上述制度，使不合格原輔材料進入生產，造成不合格產品流入市場的，自覺接受有關的處理，承擔法律責任和社會責任。
5.質量記錄：
5.1《進貨驗收記錄》
1.目的：為加強食品新增劑管理，防止生產食品危害，確保食品質量安全，特制定本制度。
2.適用範圍：食品新增劑的採購、備案、管理、使用工作。
3.採購物料：消泡劑、食用石膏等。
4.內容 ：
4.1食品新增劑的採購
4.1.1根據《食品安全國家標準食品新增劑使用標準》（gb2760-2011）查驗欲採購的食品新增劑成分是否符合所生產產品的使用要求；
4.1.2採購食品新增劑必須按《物品採購驗收制度》規定進行嚴格索證、驗收；
4.1.2.1食品新增劑的索證包括：
4.1.2.2食品新增劑生產廠家營業執照影印件；
4.1.2.3食品新增劑生產廠家生產許可證影印件；
4.1.2.4採購的該批次食品新增劑檢驗報告或質量合格證明；
4.1.3採購的該種類食品新增劑半年內法定檢驗機構抽檢報告或質量合格證明。
4.1.4利用網路複核**商所提供證件的真實性；
4.1.5凡含有不符合gb2760-2011標準成分的、不能提供上述證件或提供虛假證件的食品新增劑一律不得採購；
4.1.6採購後及時做好採購、驗收記錄。
4.2食品新增劑的備案
4.2.1採購的食品新增劑需帶索證資料及食品新增劑樣品到當地質量技術監督部門進行核查備案；
4.2.2備案後的食品新增劑方可採購入庫使用，備案不通過的，一律不得使用，聯絡**商進行退貨。
4.3食品新增劑的管理及使用
4.3.1食品新增劑的管理及使用必須做到以下「五專」。
4.3.1.1食品新增劑入庫後要專人管理，及時清理過期、變質等不符合要求的食品新增劑；
4.3.1.2食品新增劑的存放須由專管人員進行專櫃存放（防盜鎖櫃），出入庫要做好嚴格的登記；
4.3.1.3食品新增劑的使用必須安排專人新增；
4.3.1.4食品新增劑的新增必須用專用計量器具（符合規定要求分度值的計量器具）進行稱量，嚴格按照gb2760-2011標準規定的新增量新增；
4.3.1.5食品新增劑的使用必須專簿登記，建立《食品新增劑使用記錄》，並嚴格、細緻進行登記。
安全,質量管理制度彙編secret
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