安全隱患整改管理制度
1 目的
通過及時採取安全隱患整改措施,以消除現實的、潛在的事故隱患,從而減少和預防事故的發生，確保安全生產和安全標準化的有效執行，特制定本制度。
2 適用範圍
適用於對本公司範圍內風險評價出的隱患專案及安全檢查出的隱患專案的整改，以及所採取的隱患整改措施的制訂、實施等的控制管理。
3 定義
3.1 安全隱患，是指作業場所、裝置或設施的不安全狀態，人的不安全行為和管理上的缺陷。
3.2 重大安全隱患，是指可能導致重大人身**或者重大經濟損失的安全隱患。
4 職責
4.1綜合辦公室負責對隱患整改計畫、措施與實施的審查、監督及驗證。
4.2 各部門負責人、安全員、技術人員可以提出隱患整改的措施、方案。
4.3 各部門、單位負責人負責組織隱患整改措施的實施。
5 工作程式
5.1 隱患整改計畫的制定時機
5.1.1 當某一安全隱患有可能造成重大事故發生時
5.1.2 日常安全檢查中發現安全隱患時
5.1.3 上級部門檢查中發現安全隱患時
5.1.4 安全標準化自評和考評中發現安全隱患時
5.1.5 公司組織各專業管理（裝置管理、工藝技術管理、安全管理等）檢查中發現安全隱患時
5.1.6 相關方投訴時
5.1.7 其它不符合安全方針、目標要求的情況
5.1.8 風險評價出的隱患專案
5.2 隱患整改計畫的制定、實施和驗證
5.2.1 在風險評價、日常安全檢查和安全標準化自評、考評中發現的安全隱患由綜合辦公室填寫《隱患整改通知書》中的「安全隱患描述」和「整改完成期限」欄，傳至各相關部門。
5.2.2 專業性檢查中發現的安全隱患由各專業小組填寫《隱患整改通知書》中的「安全隱患描述」和「整改完成期限」，傳至各相關部門。
5.2.3 各相關部門接到通知書報告後，部門負責人須對安全隱患事實進行確認，並組織人員進行原因分析，確定整改措施、責任人、資金**，進行整改實施。
5.2.5 公司無力解決的重大事故隱患，除採取有效防範措施外，應書面向主管部門報告。
5.2.6 對暫時不具備整改條件的重大事故隱患，必須採取應急防範措施，並納入計畫，限期整改。
5.2.7 各級檢查組織和人員應將檢查出的安全隱患和整改情況報告上一級主管部門，安全隱患及整改情況應由綜合辦公室彙總備案。
5.2.8 各級檢查人員負責對隱患整改實施後的效果進行驗證。
5.2.9 各責任部門進行隱患整改後要從中總結經驗，制定預防措施，防止類似隱患的產生。
5.3 安全隱患整改措施實施情況的記錄
5.3.1 在隱患整改措施實施過程中，廠長負責調配必要的資源，以協助分析原因或確定責任部門，並督促綜合辦公室對實施的過程進行監督。
5.3.2 有關記錄由綜合辦公室負責保管，儲存期二年，各部門、單位有關記錄由各部門、單位安全員負責保管，儲存期二年。
6 相關記錄
6.1 《隱患整改通知書》
6.2 《隱患登記表》
隱患整改通知書
通知書編號:( )隱患第( )號
隱患登記表
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