一、主題內容及適用範圍
本制度規定了安全隱患的檢查與整改要求
二、引用標準與檔案
qj2867《危險點控制管理規定》
三、術語
1、隱患：在生產過程中存在的不符合國家有關規定標準，對職工安全健康構成直接威脅，能導致**事故和職業病發生的不安全狀態。
2、本處所指隱患主要是指物的不安全狀態，即指生產區域、工作場所或企業公眾聚集場所中，存在可能導致人身**、財產損失或造成重大社會影響的裝置、裝置、設施、生產系統等方面的缺陷和問題。
3、安全問題：可直接誘發職工**的不安全行為。
四、管理內容與要求
1、隱患的判定依據
（1） 不符合國家及行業相關的職業安全健康環境法律法規以及相關的技術規範和標準等。
（2） 同行業發生過事故，本單位也存在類似問題或發生過類似事故，安全監控措施、手段沒有得到改進或改進不夠。
（3） 現場存在著裝置設施、工藝系統、作業環境缺陷或安全措施不完整。
（4） 安全檢查、審核以及組織專家進行安全評價發現的各類問題。
2、隱患的識別
車間結合自身實際，組織技術人員和現場人員，採用定期和隨時兩種方式調查和識別現場各類隱患。隨時的方式是指在日常巡檢、安全檢查和現場操作以及生產管理過程中，對各類隱患要隨時查詢，隨時整改。定期的方式是指公司內部定期開展危害因素、環境因素識別、隱患查詢過程中，對隱患進行調查和識別，隱患的調查和識別是危害因素、環境因素識別的重要組成部分。
對各類隱患識別調查出後要留下相應的記錄，作為車間的危害識別調查記錄的組成部分。對於查詢、識別和治理的各類隱患必須及時登記備案，建立隱患臺帳，實行動態管理。
3、隱患的逐級申報制度
（1）班組不能整改的，評價結果為輕微以上的隱患向生產技術部門申報，申報時必須包括以下內容：隱患存在的具體部位、隱患的具體內容、隱患治理的初步整改方案等內容。
（2）車間不能整改的，評價結果為一般以上的隱患向公司的主管部門申報，申報時必須包括以下內容：隱患存在的具體部位、隱患的具體內容、工廠內部的評價結果、隱患治理的初步整改方案、隱患治理所需的投資額等內容。
4、隱患的整改
隱患的治理整改堅持「誰主管，誰負責」，「能立即整改的必須立即整改，不能立即整改的必須限期治理」的原則。隱患的治理整改作為公司內部hse風險削減措施的重要組成部分。
（1）事故隱患和安全問題由安全環保部門下發隱患整改通知單，監督整改並備案。
（2）對事故隱患實行檢查、登記、報告制度。
a．對事故隱患類別填寫事故隱患登記表（見附錄），按期上報。
b．對各職能部門、車間按公司安全生產檢查制度進行檢查、彙總並及時整改、上報。
（3）隱患整改要本著「三定」、「三不推」的原則進行。即：定整改措施、完成期限和負責人。個人能解決的不推班組；班組能解決的不推車間；車間能解決的不推公司。
（4）排除隱患所需的經費，可根據專案內容分別列入大修、間修、技改經費中解決。涉及改善勞動條件的專案，按固定資產更新和技術改造資金中提取一定比例在生產收益中分攤。
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