燕山分公司
「持續推進全員成本目標管理」是集團公司提公升成本管理水平的一項重大舉措，是當前和今後較長時期的一項重點工作。2023年燕山分公司認真貫徹落實集團公司和煉油事業部要求，制定了《燕山石化持續推進全員成本目標管理工作方案（試行）》，並結合實際，精細部署，全員參與，紮實、有序地將「持續推進全員成本目標管理」活動與「爭先創優」、「比學趕幫超」等活動結合起來，開展了一系列行之有效的成本管控工作，有效提公升了公司成本管理水平和綜合競爭力。現將具體工作情況向各位領導匯報如下：
第一部分全員成本目標管理工作基本情況
一、加強**宣傳，營造全員成本管理良好氛圍，強化全員成本管理意識
1、組織專題討論，學習領會精神。煉油事業部下達實施方案後，燕山分公司先後召集公司主要部室領導、財務相關人員等召開數次討論會，分別對工作方案的建立、指標體系的細化等事項進行研討，深入學習和領會事業部檔案精神，統一思想，提高認識。
2、開展**宣傳，營造良好氛圍。燕山分公司在《燕山油化報》上開闢「全員成本目標管理」專欄，在燕化電視台舉辦「比學趕幫超」大家談欄目，大力宣傳全員成本目標管理工作的意義、方案部署，邀請生產一線的職工在電視上談身邊、談體會，談經驗與不足，積極選樹典型，廣泛宣傳各單位貫徹落實過程全員成本目標管理中的好經驗、好做法，進一步開闊各單位加強全員成本目標管理的思路。同時開展 「全員成本目標管理」徵文活動，並擇優刊登出版，加深了廣大職工對全員成本目標管理的認識，促進了「比學趕幫超」活動的深入開展。
二、建立管理責任體系，落實全員成本管理責任
依照燕山分公司工作方案，我們按照公司目前的組織結構框架，建立了以公司（職能部室）、二級單位、車間（裝置）、班組四級為基礎的縱向指標體系，將各項指標以專業對口、逐層負責的原則進行分解與落實。在落實各層次級成本管理指標後，按照各層次的責任劃分建立快速反饋、分析制度，實現成本管理的全程閉環控制。
首先成立全員成本目標管理領導小組，負責全面組織協調工作，並在每月一次的分公司管理例會中進行總結和講評。
其次成立公司級全員成本目標管理工作組，成員單位涵蓋機關各相關部門。各部門按照公司方案各司其職，在總部下發的各項年度指標基礎上，考慮規劃發展、工程建設、生產計畫、**採購、生產技術、科技開發、裝置管理、產品銷售、人力資源、產品質量、安全環保、物資採購、財務管理等各個方面因素，建立起系統科學、分層級的成本管理指標體系，並將產量、利潤、成本、工藝等指標分解到下屬的各個二級核算單位。
此外各二級單位建立了本單位全員成本目標管理工作小組,將本單位的產量、成本和生產經營等指標進行拆分，對裝置或車間可以掌控的指標進行下達，同時對各項考核指標執**況進行實時監控，並定期組織經濟活動分析。
三、積極開展對標工作，明確全員成本管理目標
燕山分公司煉油板塊以「含自用燃料單位完全費用」為核心指標，廣泛宣傳，積極行動，借助tbm、erp等資訊系統平台，將全員成本目標管理與「比學趕幫超」活動、達標競賽及績效考核等工作有機結合起來，分專業深入進行開展「建標、對標、追標、創標」工作，對各二級單位制定總體考核指標和專項考核指標，實行月考核，月通報制度。通過開展「對標」工作，我們取得可喜成績，2023年**加工總量1099.53萬噸，綜合商品率95.
48％，綜合能耗59.8千克標油/噸，均創歷史最好水平。
公司深入開展建標對標活動的具體措施和做法如下：
1、採取旬、月分析及月度考核、通報等形式，促進技術經濟指標的提公升。燕山分公司採取「對標」管理，對照各類裝置的中石化（或國內）技術經濟指標排名靠前的先進企業，逐裝置樹立「標桿」裝置。在日常的旬、月報分析中，進行對比分析，積極尋找各裝置與「標桿」的差距、上措施、抓落實，縮小與「標桿」裝置的差距，爭創標桿。
同時以公司管理例會為平台，層層傳遞壓力，提高職工「比學趕幫超」積極性。為激發職工完成指標和創新指標的熱情，實行技經指標的量化考核，通過調整和細化考核指標向先進看齊，逐步提高裝置技術經濟指標水平和盈利能力。
2、強化過程控制，實施平穩率考核，激發職工平穩操作和班組競賽的積極性，營造班組「比學趕幫超」氛圍。為加強過程控制，實現優化生產，提高工作效率，降低勞動強度，激發職工平穩操作、精細操作的積極性，為操作人員提供公平的競爭平台，進一步提高煉油裝置的操作平穩率，燕山石化在12個生產廠及輔助生產廠57套裝置中實行平穩率實時監控考核系統。2023年，公司更是狠抓技術月報和平穩率考核，強化全員成本目標管理，多次在公司排程會上及公司月度管理例會上進行講評。
3、針對全員目標管理特點，拓展管理思路，創新管理考核方法。具體包括：一是實行公司機關專業部室聯署辦公，加大生產調整力度和控制的及時性。
二是公司生產管理部牽頭，確定全年攻關目標，落實專案和責任人，並通過簽訂目標責任書、深入開展績效考核工作並把績效指標與高階管理人員獎金掛鉤、月度創新嘉獎等形式，促進節能降耗。三是細化技術人員崗位責任制，提高職工工作效率。四是與公司工會聯手進行班組對抗賽，開展班組經濟核算，強化班組競賽評比。
4、加大節能降耗力度，努力降低生產成本。通過加大自主技術的開發力度，充分發揮新技術的優勢，狠抓技改技措和技術攻關優化措施的落實，推動裝置技術經濟指標水平的提高。通過加強生產系統監控，強化裝置生產優化和熱聯合，提公升公司技術指標水平。
通過從煉化一體方面對乙烯原料的生產進行整體優化，實施石腦油直供等措施，有效降低物料損失，提高節能降耗效果。
5、夯實基礎管理，促進管理水平的提高和目標成本的實現。一方面狠抓技術管理基礎工作，苦練內功，從裝置技術管理上向國內一流水平看齊。同時完善計量手段，加強計量儀表的準確性，提高mes的數採率和有效率，為節能降耗作貢獻。
另一方面提前做準備，重點抓蒸汽消漏和消滅膠管等工作，有效降低能耗。
四、完善績效考核機制，保障全員成本管理執行
1.合理確定指標，完善考核方式。堅持主體可控、量化可比、激勵先進和進度協調的考核原則，分類選取對經濟效益和成本控制有較大影響的可量化指標進行考核，同時鼓勵技術創新和管理創新，不斷提高生產裝置的技術水平和經營管理水平，增強公司整體盈利能力和市場競爭力。
對各單位成本管理考核採取量化指標「穩定度、努力度和創新度」評價與專業管理考核相結合的方式，同時每年組織考核細則修訂工作，結合當前存在的問題進行修改與完善，每年都要對近1/4的單位的量化考核指標進行調整。
2.落實任務分解，加強目標控制。各考核部門嚴格以集團公司下達的生產經營任務目標為標準，將集團公司下達年度效益目標分解到各單位，實施按月考核，累計進度控制。
對各項技術經濟指標，嚴格對照自身歷史水平設定目標值。認真做好指標進度控制，實行按年度累計完成情況與指標的差距倒排進度的方式，合理確定月度指標，使年度指標與月度指標有機融合，更好地做到以月保年。
3.嚴格考核獎懲，促進持續改進。按照「激勵勞動、嘉獎立功」的基本原則，加大獎懲力度，2023年以來，公司每年都有近1/3的單位受到專業管理扣獎，累計扣獎項次為307項。
累計扣獎總額達到743萬元，相當於公司月獎總額的1.1%。同時堅持每月召開一次經濟責任制考核小組例會，共同研究當期考核工作，確定當期考核結果並公開，使獎懲透明化。
五、集公司上下之力，確保全員成本管理實現
1.立足內部挖潛增效，全員成本目標管理成效初顯。開展全員成本目標管理工作，增強了職工成本管理意識，有效推動了公司完成各項考核指標。
在降本減費方面，從採購到生產再到銷售，處處挖潛增效。公司優化組織採購貨源，提高業務運作效率，降低運輸成本，**採購成本累計節約3,624萬元。煉油二廠優化中壓加氫裝置，降低裝置氫氣消耗量，降本增效4,020萬元。
營銷中心優化物流環節，挖潛增效 2,872萬元。在技術經濟指標方面，公司71%的生產裝置能耗和53%的生產裝置物耗指標均創歷史最好水平。通過合理安排資金支付、科學經營承兌匯票、清理應收款項、通過銀行保函辦理進口**通關業務等措施，燕山分公司2023年節約財務費用4,585萬元，其中煉油部分節約273萬元。
2.廣泛開展費用精細化管控活動。為了深入推動全員成本目標管理，公司2023年開展了「費用精細化管控」活動，以「經營」費用為理念，以「查詢問題專案，分析問題原因，制定管控方案，規範管控流程，實現管控目標」為主題，由財務部門牽頭組織相關部門和人員，結合實際，針對日常工作中的控制弱環節確定管控專案，共確定了27項活動課題，內容涉及資金、資產和成本費用管理等多個方面，小到印刷費管控，大到優化營銷中心物流環節，形成了 「既抱西瓜又揀芝麻」的良好態勢，提出9項管理建議，如對煉油二廠已拆除的***催化劑提出管理建議，可提煉收回約30kg***鉑金，折合人民幣1,080萬元；針對塑料分公司倉儲費用支出較大，外租倉庫較多、較分散、條件不
一、利用效率不均衡的情況，從財務管理角度提出及早處置積壓物資、科學選擇租賃計費方式、收取代儲費等建議，從貨物保管角度提出優化庫房結構、修繕現有庫房、使用托盤便於叉車運輸等建議，全年減少6處外租庫房，降低倉儲及運輸費373萬元。
3.實現預算管控一體化，開創預算管理新局面。公司依託於erp、tbm、mes、，實現公司生產經營資料的全面共享，建立起預算編製、控制、監督、反饋、分析資訊一體化模式，實現預算閉環管理，為生產經營決策提供支援。
利用tmb系統中的指標體系完成指標分解和預算編製工作，並將tmb預算資料整合匯入erp系統中的tr模組、綜合費用分析表和盈虧平衡系統。充分發揮erp系統資料自動整合和報表展示功能，由erp-tr模組實現預算**時時控制，確保預算執行的嚴肅性，財務人員通過**監控綜合費用表，及時將各項費用發生進度、完成情況和異常現象反饋給相關部室，大大提高了預算的準確性和財務監管的及時性
六、深化資訊化建設，提高全員成本管理效率
1.以化工六廠為試點實施全員成本目標管理資訊系統。為實現全員成本目標管理對裝置的資訊化管理，公司以化工六廠為試點，實施開發全員成本目標管理資訊系統。
該系統按照燕山石化持續推進全員成本目標管理工作方案的要求，構建成本責任體系和成本指標體系兩套體系，支撐「建標、對標、追標、創標」、「成本分析、差異追述」和成本績效考核三大業務。各項可控成本指標縱向分專業逐級負責，橫向以裝置成本單元為依託，以建立的標準值為依託對本期數值、上期數值、去年同期數值、歷史數值進行分解、對比、落實與考評，不可控成本指標則追溯至上級可控層級負責。在落實各級成本管理指標後，按照各級相應的責任劃分並建立快速反饋、分析制度，實現成本管理的全程閉環控制。
該系統將在6月份上線並將推廣到全燕山分公司各二級單位。
2.實現erp系統中hr模組上線。10月份燕山分公司erp系統hr模組正式上線，同時與現有erp系統進行整合過賬，財務資料按照工資發放的明細專案整合。
該模組的上線實行不僅細化了人工成本類專案核算，並且在業務資料發生變化時能夠及時在財務賬面反應，使財務資料真實性、完整性加強。
3.加強erp、tbm系統分析力度。為進一步推進建標、對標工作，一方面，在erp系統中建立了綜合費用分析平台，用於監控、分析各月費用發生情況，同時建立標準成本分析平台，用於分析化工裝置成本費用的完成情況，這些都為成本費用管控打好了堅實基礎。
另一方面，加強對tbm系統中裝置分析資料的準確性核對，保證總部層面的裝置資料的準確性，為中國石化範圍內裝置的對標工作提供基礎材料。
召開專案管理經驗交流會
雲南雲嶺高速公路養護綠化工程 會議通知單 2011年11月21日 會議名稱 雲嶺養護綠化公司專案管理經驗交流會 網路 會 會議時間 2011年 11 月26日9 00開始 會議地點 公司五樓會議室 會議主持 李國鋒總經理 有關要求 一 請下列人員以 形式做好資料在會議上宣講 李曉勝 俞韶秋 王啟明 ...
鎮常規管理經驗交流會感想
有幸聽了特級教師胡近勇老師的常規管理經驗介紹，讓我感慨頗多 受益匪淺。結合我校的常規管理實際情況，我有了新的認識。一 堅持德育這條常規管理的主線 1 建立學校德育組織機構，健全學校德育網路，完善學校德育規章制度。我校建立了以校長為組長，工會組長具體抓師德教育 少先隊總輔導員具體抓學生品德教育，教師全...
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