16財務電子資訊核算系統各個管理崗位職責
16.1會計主管崗位職責：
16.1.1負責對財務應用系統使用人員的使用許可權分配。對財務電子資訊核算各系統指定管理員與一般操作人員，並對人員按崗位分組，賦予不同級別的許可權。
16.1.2負責組織人員對各系統進行基礎資料準備，並對基礎資料進行審核，指定專人進行系統初始化工作，並對初始化工作進行審定，組織人員進行功能測試、資料測試、試執行及整體驗證，合格後投入正式執行。
16.1.3組織業務人員提出財務電子資訊核算各系統需要進行安全控制與審核的各業務環節與控制方法。
16.1.4負責組織人員對財務資料進行必要環節審核、監督、控制、管理。
16.1.5按《會計法》要求保證計算機財務資訊系統中業務資料的安全、真實、可信。
16.1.6指派專人負責抽查會計憑證的預處理工作，保證各類輸入資料與原始憑證符合相關一致性的要求；檢查輸出賬表、憑證、資料的完整性、相關一致性和正確性。
16.1.7與資訊及計算機主管共同完善現有的財務資訊管理制度。
16.2計算機財務資訊網路管理員崗位職責：
16.2.1負責管理財務應用系統超級口令。
16.2.2負責監控網路的執行，監控財務應用系統軟體中重要功能的使用情況。
16.2.3依據會計主管簽發的財務應用系統操作人員增減通知，在財務應用系統中對操作人員的增減作出調整。
16.2.4負責財務應用系統的使用日誌的檢查及備份工作。
16.2.5負責對財務應用系統資料的系統備份和恢復。
16.2.6負責計算機財務資訊執行系統中硬體裝置使用情況的日常檢查，發現硬體裝置執行異常應立即通知硬體裝置維修人員到場排除，發現操作人員不規範的操作使用應立即予以制止，並及時向會計主管及資訊主管反映。
16.3計算機財務資訊網路資料管理員崗位職責：
16.3.1負責管理資料伺服器(如果配備)的超級口令，超級口令必須嚴密保管，不得外洩，並不定期修改。
16.3.2負責管理財務資料，進行財務資料的備份和恢復，對財務資料的安全、保密負責。
16.3.3負責計算機財務資訊系統的資料交換介面的使用，資料交換介面的使用必須嚴格按照規定的流程進行。
16.3.4負責財務資料交換介質的查、防毒預處理工作。
16.3.5負責財務資料的歸檔備份，歸檔備份必須雙份採用唯讀型別的介質，備份完成後交財務檔案管理員保管。
16.3.6負責財務資料使用的日常監管工作，發現財務資料使用的異常情況，應立即向會計主管及資訊主管反映或直接向上級領導反映。
16.3.7負責財務資料正確性的核查工作，發現問題應及時向會計主管及資訊主管反映或直接向上級領導反映。
16.3.8負責對計算機財務應用系統的資料使用及維護情況進行記錄並進行年終總結。
16.4計算機財務資訊網路軟體操作使用人員崗位職責：
財務資訊網路軟體各系統操作使用人員應按照操作規程進行計算機操作，錄入資料認真、準確；及時進行相關統計與輸出工作；按照要求進行資料備份並妥善保管備份資料；對操作密碼嚴格保密；每次操作完畢必須及時退出系統；發現故障及時通知、上報有關人員。
16.4.1製單操作員崗位職責
16.4.1.
1負責財務電子資訊系統的資料錄入、會計憑證及輸出賬表的列印工作。嚴格按照輸入憑證的相關內容做好資料輸入操作，輸入完畢進行自檢核對工作，核對無誤後儲存輸入資料並交審核員複核；在輸入操作中，如發現已儲存輸入資料的輸入憑證有疑問或錯誤時，應及時向財務直接主管領導反映，按財務會計管理制度的要求進行更正，不得擅自作廢或修改；發現尚未儲存的輸入資料與憑證相關資料不符時，應按憑證相關資料予以修正。
16.4.1.2必須使用真實姓名及操作密碼登入財務應用系統，嚴格按照系統操作說明及財務部門分配的使用許可權進行操作。
16.4.1.3當天的日記賬資料，做到當天錄入。錄入後及時列印出當天的賬表，做到當日賬當日清。日記賬輸入應做好日清，在月末應將核對無誤的明細賬和科目彙總表列印輸出。
16.4.1.4月末列印系統所有的會計報表和自動轉賬憑證；年末列印系統所有的明細分類賬、總分類賬。
16.4.1.5每次操作完畢，應及時列印會計憑證。
16.4.1.6注意安全保密，各自的使用者密碼不得向他人洩露，不定期修改自己的使用者密碼。
16.4.1.7操作使用過程中發現故障，應及時向資訊主管報告，並做好故障報告記錄和用機故障描述記錄等事項。
16.4.2資料審核員崗位職責
16.4.2.1必須使用真實姓名及操作密碼登入財務應用系統，嚴格按照系統操作說明及財務部門分配的使用許可權進行操作。
16.4.2.2負責賬前原始憑證的審核工作，確保輸入機內的會計憑證準確無誤。
16.4.2.3負責憑證資料的審核工作，包括各類科目**使用的正確性、摘要的規範性和資料的正確性。
16.4.2.4負責輸入資料正確性的審核工作，審核機內憑證並作業系統進行機內記賬，同時審核機內賬簿的登記情況，如有錯誤及時提示相關操作員進行修改。
16.4.2.5審核各核算管理操作員編制的會計報表，確保表內資料和表間勾稽關係的正確，如有錯誤及時提示相關操作員進行修改。
16.4.2.6對不真實、不合法、不完整和不規範的憑證，退還各有關人員更正和補齊後再行審核。
16.4.2.7對已審結束的機制憑證需要做棄審操作的，須經有關財務領導的審批。
16.4.2.8對於不符合要求的憑證和不正確的輸出賬表資料不予簽章確認。
16.4.2.9簽認各核算管理操作人員輸出的會計憑證、賬簿及會計報表。
16.5計算機財務資訊網路資料檔案管理人員崗位職責：
16.5.1負責本系統各類資料、資訊備份介質及各類賬表、憑證、資料的存檔保管工作。
16.5.2做好各類資料、資料、憑證的安全保密工作，不得擅自出借。
16.5.3按規定期限向各類有關人員催交備份資料及存檔資料。負責除書面以外的會計檔案的保管，包括磁碟、光碟、磁帶等。
16.5.4複核、簽收、保管各核算崗操作員定期輸出的經審核記賬員簽認的書面會計憑證、賬簿、報表及查詢資料。
16.5.5複核、簽收、保管出納員輸出的經審核記賬員簽認的現金日記賬、內部結算存款日記賬。保管手工現金日記賬和內部結算存款日記賬。
16.5.6負責會計憑證、賬簿、報表及其他書面會計資料的整理裝訂。
16.5.7簽收、保管經資訊主管簽字的系統維護及運**況記錄本、資料使用及維護情況記錄本。
16.5.8按照會計檔案管理制度規定，定期向檔案管理部門移送會計檔案。
16.5.9協同計算機資料管理員，搞好非書面會計資料的保管和移送存檔工作。
16.6其他財務人員崗位職責：
16.6.1按分管的內容匯集材料收發、領退單、發票和工資變動等各類單據。
16.6.2在規定的期限內，根據原始憑證準確編制會計記賬憑證。
16.6.3編制會計憑證應符合財務會計管理制度的要求。做到內容完整和資料正確，**要符合使用標準，摘要應簡明規範。
16.6.4如果財務人員兼財務應用系統操作員，則應遵守財務應用系統操作員的責任制。
電子資訊系統機房設計規範
布置4.3.1 電子資訊系統機房的裝置布置應滿足機房管理 人員操作和安全 裝置和物料運輸 裝置散熱 安裝和維護的要求。4.3.2 產生塵埃及廢物的裝置應遠離對塵埃敏感的裝置，並宜布置在有隔斷的單獨區域內。4.3.3 當機櫃或機架上的裝置為前進風 後出風方式冷卻時，機櫃和機架的布置宜採用面對面和背對背...
建築物電子資訊系統防雷技術規範
一.防雷與接地 一 電源線路防雷與接地應符合下列規定 1 進 出電子資訊系統機房的電源線路不宜採用架空線路。2 電子資訊系統裝置採用tn 交流配電系統時，配電線路和分支線路必須採用tn s 系統的接地方式。4 在直擊雷非防護區 lpz0 或直擊雷防護區 lpzo 與第一防護區 lpz1 交界處應安裝...
排程室電子資訊系統安全管理制度
為全面建設高標準 現代化煤礦排程指揮系統，進一步加強煤礦生產排程資訊化管理和更好地適應現代化煤炭安全生產管理的需要，排程室將排程業務內容和安全生產相關資訊納入電子資訊管理系統，並制定管理制度如下 一 要求排程生產班組將日常執行日誌內容全部納入電子資訊系統。每日每班排程值班人員必須將原煤產量 掘進進尺...