採購（進口）業務流程
一、原料採購流程
1、**事業部總經理依據原料採購需求與**商達成訂貨意向後，由採購業務員在erp系統依據採購合同生成採購訂單並在採購訂單表頭運輸方式中註明是自提或送貨。
2、到貨後，倉儲庫保管員依據到貨資訊在erp系統參照採購訂單填製採購入庫單。
3、收到**商採購發票後，**部採購文員在erp系統參照採購入庫單生成採購發票。
注：pmc採購再生料走原料採購流程。
二、原料進口流程
1、**事業部總經理依據原料採購需求與**商達成訂貨意向後，由採購業務員在erp系統依據進口合同生成進口訂單。
2、scm報關員從銀行取回進口單據：提單、箱單、發票；（三份）給財務和貨代各乙份。並由**部採購文員在erp系統參照進口訂單生成信用證和進口發票。
3、貨物進港時，**事業部業務員在erp系統參照進口依據進口訂單填製進口到貨單。
4、對於入代儲庫的物料，郵件通知**，由**將入庫通知傳真發給倉儲部，倉儲庫保管員依據傳真資訊在erp系統參照進口訂單填製採購入庫單。
三、需檢驗採購材料業務流程
1、對於紙箱等需檢驗材料採購，由pmc採購擔當依據mrp採購計畫提出採購申請，生成erp系統採購請購單，由相關部門總監或事業部總經理審批，審批通過後報scm採購課並由scm總監進行審批。（一期erp系統走oa）
2、scm採購課採購員依據審批通過的採購請購單向**商詢價、比價、議價、索樣、定價，選定**商後簽訂採購合同。scm採購課採購員依據採購合同在erp系統參照採購請購單生成採購訂單，若無採購合同，則直接填製採購訂單，對於臨時採購，無採購合同或採購訂單，依據erp系統審批後的採購請購單生成採購訂單，採購結算時採用現付。
3、貨到後由scm採購課採購員依據採購到貨資訊參照erp系統採購訂單生成採購到貨單。
4、採購員、保管員等進行外觀檢驗，品管進行質檢，檢驗合格後由質檢員在erp系統審核到貨單，由scm倉儲課保管員辦理入庫手續，**商將送貨單和主管簽字的採購合同給保管員，採購員將請購單給保管員，保管員依據檢驗結果在erp系統填製採購入庫單（共四份，採購員二份，保管員二份，每週分別報財務乙份；採購員、保管員、倉儲主管簽字）。
5、採購入庫後，採購文員負責與**商對賬，索要發票、採購文員定期將採購發票提交給財務部往來會計並在erp系統參照採購入庫單生成採購發票。
四、無需檢驗採購材料業務流程
1、對於無需檢驗材料採購，由相關部門採購擔當提出採購申請，填寫erp系統採購請購單，由相關部門總監或事業部總經理審批，審批通過後報scm採購課並由scm總監進行審批。（一期erp系統走oa）
2、scm採購課採購員依據審批通過的採購請購單向**商詢價、比價、議價、索樣、定價，選定**商後簽訂採購合同。scm採購課採購員依據採購合同在erp系統參照採購請購單生成採購訂單，若無採購合同或採購訂單，依據erp系統審批後的採購請購單生成採購訂單，採購結算時採用現付，對於到貨自提方式，需在採購訂單填寫相關到貨自提資訊。
3、貨到後由scm倉儲課保管員辦理入庫手續，**商將送貨單和主管簽字的採購合同給保管員，採購員將請購單給保管員，保管員依據檢驗結果在erp系統填製採購入庫單（共四份，採購員二份，保管員二份，每週分別報財務乙份；採購員、保管員、倉儲主管簽字）。
4、採購入庫後，採購文員負責與**商對賬，索要發票、採購文員定期將採購發票提交給財務部往來會計並在erp系統參照採購入庫單生成採購發票。
五、採購結算業務流程
1、財務部會計對erp系統中的採購（進口）發票進行審核生成應付賬款並進行採購結算。
2、當期未能結算的採購入庫單，由財務部會計在erp系統進行暫估成本錄入，後期發票到後，並與前期入庫單進行結算後，需要在erp系統進行結算成本處理。
3、財務部會計對採購入庫單進行日常單據記賬。
4、採購文員在發票日後60日內在erp系統填寫付款申請單給**商付餘款，採購文員列印付款申請單並依次由採購課課長審批簽字，scm總監審批簽字，監察部長簽字，財務部長審批簽字，集團公司總經理審批簽字後在erp系統中審批採購付款申請單直接生成erp系統付款單。
**部採購文員依據合同金額在erp系統填寫付款申請單，採購文員列印付款申請單並依次由**事業部總經理審批，財務部長審批簽字，董事長審批簽字後在erp系統中審批採購付款申請單直接生成erp系統付款單。
pmc採購再生料需要主管副總審批通過後,報財務部審批，財務部審批通過後，報總經理審批，總經理審批通過後，在erp系統中審批採購付款申請單直接生成erp系統付款單。
6、財務部會計依據審批簽字的紙質付款申請單在erp系統中審核付款單並付款給**商。
7、財務部會計對erp系統中的應付賬款和付款單進行核銷處理。
8、期末財務部會計在erp系統中依據採購入庫單、採購發票、付款單生成財務記賬憑證。
用友U8ERP系統倉儲流程
倉儲業務流程 一 生產領料入庫業務流程 1 混料工段接到吹膜當前的生產計畫，尋求配方和產能，在erp系統依據生產訂單生成材料出庫單將物料需求給倉儲備料。2 scm倉儲課依據erp系統材料出庫單備料並在發料後審核單據。3 外袋生產工序接到吹膜當前的生產計畫，尋求配方和產能，在erp系統依據生產訂單生成...
用友U8 ERP軟體調研採購管理模組
採購需求調研文件 目錄採購 人員檔案調查表 調查物件 採購人員編號 pu 001 填表人 採購型別表 調查物件 採購人員編號 pu 002 填表人採購原始單據清單 調查物件 採購人員編號 pu 003 填表人普通採購業務流程 調查物件 採購人員編號 pu 004 填表人受託代銷業務流程 商業 調查物...
XX公司U8 ERP專案總結
xx 回顧專案從13年12月份啟動到14年4月u8專案正式上線，在整個專案推行過程中得到了 公司的領導們的大力支援以及各部門人員的積極配合與努力，截止目前，專案已經按業務規範正常執行。下面分如下幾個方面總結 u8專案。一 專案回顧 1.1專案進度回顧 1.2專案各階段執行結果 二 專案成果簡述 2....