xx·***xx專案
總控制計畫書
審批：審核：
執筆：參與：
重慶xx城市建設發展****
目錄緒論
第一章. 專案概況
一. 市場定位
二. 專案簡介
第二章. 專案控制目標
一. 投資規模
二. 投資收益目標
三. 總成本控制目標
四. 銷售及推廣目標
五. 招商目標
六. 質量目標
第三章. 專案實施工程進度控制計畫
一. 前期工作進度控制計畫
二. 專案建設進度控制計畫
第四章. 專案實施成本控制計畫
一. 前期工程費用
二. 工程建設費用
三. 銷售推廣及招商費用
四. 管理費用
五. 財務費用
六. 營業稅費
七. 不可預見費用
八. 總成本控制目標
第五章. 專案實施銷售及推廣計畫
一. 銷售計畫
二. 推廣計畫
三. 銷售目標
第六章. 專案實施招商計畫
一. 專案商業業態配置
二. 專案商業業態布局
三. 招商目標
四. 專案招商面積（除去銷售部分）及租金收入確定
五. 招商時段劃分
第七章. 專案實施風險控制計畫
第八章. 專案組織架構及工作流程
一. 專案組織架構
二. 專案實施工作流程
第九章. 專案控制流程圖
緒論《xx·***xx專案總控計畫》是根據《xx·假日***專案策劃書》、《xx·假日***概念設計》和《xx·假日***經濟測算報告》等有關檔案制定的，是指導專案實施的計畫性、綱領性檔案，它明確了專案定位，界定了各部門的職責與工作範圍，提出了專案實施的投資控制計畫、工程進度控制計畫、營銷推廣控制計畫和保障專案目標順利實現的組織架構、管理程式與監控措施，是「xx·***xx」專案實施的指導性檔案，也是制定《xx·***xx專案執行計畫書》的根本依據之一。
編制依據：
（一）《xx·***xx專案可行性研究報告》
（二）《xx·***xx專案策劃書》
（三）《***xx專案經濟測算報告》
（四）《***xx專案方案設計及初步設計》
（五）xx專案部提供的工程進度計畫
（六）成本控制中心提供的成本資訊
（七）營銷中心提供的銷售推廣計畫
（八）購物中心發展管理公司提供的招商計畫
第一章專案概況
一市場定位
1.專案名稱
xx·***xx
2.專案定位
現代商業步行街
現代都市商業步行街系統，核心品牌主力店與大型平價超市為樞紐，以精品購物迴廊，美食娛樂城，酒吧情調區為特色的集觀光休閒帶，地下商業城，生態豪宅，生活服務於一體的區域性景觀購物中心，xx地標性建築。
3目標客戶
3.1目標客戶群：
商業步行街
新都市精品豪宅
3.2終端消費群：
區域內各小區的青中年居民、周圍寫字樓的工作人員、大江工業園區人群、李家沱地區流動時尚的消費者——年齡主要在18到48歲之間，生活節奏快、消費檔次高、接受流行元素強；充滿個性、活力和激情、追求時尚消費和激情的生活方式。
4.專案形象概念
現代時尚的都市商業步行街
二專案簡介
地塊占地面積約32畝，地塊南北各建1棟高層住宅建築，中間由3-4層商業用房組成，總建築面積約85000平方公尺，容積率約4.0，具體指標如下：
第二章專案控制總體目標
一投資規模
專案計畫總投資18000萬元，啟動資金7000萬元，詳見第四章。
二投資收益目標：
專案投資收益率35.5%(僅計算現金**部分),自有資產年收益331萬元（其中車庫未計算收益）。詳見第四章。
三工程進度目標
工程總進度從2023年9月11日開工；
商業部分主題建築2023年5月31日完工，9月30日客戶進場裝修，12月底商業試營業；住宅建築2023年12月31日完成結構封頂；整個專案2023年6月竣工，住宅2023年10月交付使用。詳見第三章。
四總成本控制目標
總成本（含稅費）為20320萬元，力爭控制在19000萬元以內；
單方成本控制在2400元/㎡（不含稅控制在2158元/㎡）。見第四章。
五銷售及推廣目標
專案計畫總銷售額2.5億元，2023年底力爭實現合同銷售收入1.8億元（開盤3個月內）。詳見第五章。
六招商目標
-2f～4f的主力店招商簽約應在2023年8月底簽定協議或合同；
2023年9月10日完成至少10家骨架店招商；輔主力店必須引進知名品牌，2023年10月初開始全面招商，2023年8月完成90%的招商任務；
年出租總收益564萬元（含物管費），其中自有資產出租收益331萬元/年。詳見第六章。
七質量目標
工程質量達到合格標準。
第三章專案實施工程進度控制計畫
一前期工作進度控制計畫
為了確保專案的整體進度按公司的既定目標進行，必須嚴格控制專案的實施計畫，專案的前期工作要確保按既定時間完成。
二專案建設進度控制計畫
第四章專案實施成本控制計畫
一前期工程費
二工程建設費
注：專案前期工程費（一）和工程建設費（二）合計：6452+9173=15625萬元
三公司管理費用
四營銷管理費用
五招商管理費用
六財務費用
七不可預見費用
八營業稅費
九成本控制目標
1. 總投資：
2.營業稅費、土地增值稅、交易稅等稅共計：2062.5萬元
3.含稅總成本：(1)+(2)=18240+2062.5=20302.5萬元
3.總銷售額：（不含車庫、主力店及其他骨架店賣場）2.5億元
4.單方造價為：18455萬元÷84535萬平方公尺=2183元/㎡
其中：商業建築成本：2323元/㎡
住宅成本：1486元/㎡
5.稅前銷售利潤：25000—18455萬元 =6545萬元
6.稅前投資利潤率（僅計算銷售收入）：6545萬元÷18455萬元 =35.5%
7.自有經營性固定資產2.9萬㎡，另有車庫面積4000㎡，預計每年產生現金收益564萬元
十說明在執行過程中，嚴格按合同的有關規定執行，而單項合同的簽定不得超出以上單項費用控制計畫，合同簽定和資金使用由成本控制部和財務部監督，分項費用所包含的具體費用專案由財務部解釋。
某房地產專案計畫書總控制計畫終稿
xx xx專案 總控制計畫書 審批 審核 執筆 參與 重慶xx城市建設發展 緒論第一章.專案概況 一.市場定位 二.專案簡介 第二章.專案控制目標 一.投資規模 二.投資收益目標 三.總成本控制目標 四.銷售及推廣目標 五.招商目標 六.質量目標 第三章.專案實施工程進度控制計畫 一.前期工作進度控...
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3專案計畫管理
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