受控狀態
檔案編號： aq-hsf-01
分發號生效日期： 2016.01.08
編制審核批准：
1、目的
通過建立、實施和保持環境管理物質管控體系，預防環境管理物質在生產用物料、產品和製程中的使用並符合相關法規及顧客要求。
2、適用範圍
適用於本公司內對環境管理物質的管理和控制，確保提供滿足相關法規（weee&rohs、reach、pahs要求等）、顧客及相關方要求的產品。
3、定義
● 有害物質（hs）：泛指任何物質列表於weee&rohs、reach、pahs要求等，以及任何顧客所額外要求禁止使用的，且可與「限制物質」互換使用。
● 無有害物質（hsf）：泛指減少或消除列表於weee&rohs、reach、pahs要求等，以及其它適用的標準或法律法規。
● 限制物質（restricted substance）:泛指任何物質列表於weee&rohs、reach、pahs要求等，以及任何顧客所額外要求禁止使用的，且可與「有害物質」互換使用。
4、職責
4.1業務部負責與客戶溝通，識別客戶環境管理物質要求資訊，提出相關資料，傳達相關部門。
4.2工程部負責根據已識別的顧客對環境管理物質的要求，開發新產品及舊產品的改進時依照環境管理物質要求進行配方工藝開發，編制環境管理物質管控標準檔案。
4.3品管部負責對採購材料、生產過程進行檢驗或監控，監督有害物質的使用及檢查各種相關的hsf標識；參與負責產品環境管理物質方面的定期外測工作。
4.4採購部負責對供貨商進環保倡導, 環境管理物質合格供貨商的開發及管理，訂購符合環境管理物質管控標準要求之物料。
4.5生產部負責生產過程中，按照環境管理物質管控要求，執行相關操作規程和標準的規定，做好各流程的標識和追溯，防止汙染及非hsf料件混入。
4.6倉庫負責負責對環境管理物質物料及時和正確接收、入庫、發放，做好環境管理物質材料、環境管理物質產品專區存放管理和標識。
4.7管理部負責環境管理物質方面的宣導，以及相關教育訓練活動開展。
5、內容
5.1環境管理物質的識別與確定
5.1.1 業務部接到顧客新產品的開發要求時，應識別並確定顧客要求的產品環境管理物質要求及相關環境法規的要求，組織相關部門可行性評估，並把顧客要求傳達相關部門。
5.1.2 對產品要求進行評審時，業務部應組織工程部、品管部、生產部、採購、等部門進行評審，。
5.1.3工程部根據公司已識別的環境管理物質，制定「環境管理物質管控標準」，若法律法規有變動或客戶有其他環境管理物質要求，實時更新環境管理物質清單，並發行給相關部門。
5.1.4倉庫、配料、密煉、開煉、成型、修邊、全檢、包裝等各生產使用管理部門，必須做好環境管理物質材料、半成品、成品的標識，並保持標識的完好及可追溯性記錄，標識不明或無標識的物料用於環境管理物質要求的產品生產。
5.1.5 所有原材料、零部件必須有對應的批次號、生產日前、規格、**商等可追溯性記錄和標識，各相關部門必須保持記錄及標識的完好。
根據批次號、規格或生產日前等資訊能方便的找到汙染的可能及材料**。
5.2設計控制
5.2.1 工程部制定「環境管理物質管控標準」，並根據顧客對環境管理物質的要求對其適時的更新和完善，批准後**控正式下發相關部門執行。
5.2.2工程部根據已識別的顧客對環境管理物質的要求，選擇符合規定環保要求的原材料及輔助材料。
5.2.3設計開發時，要求在技術檔案及技術圖紙的設計上要註明是否符合含有害物質的控制要求。在進行設計評審時，應增加有關有害物質的符合性情況。
5.2.4 新品確認時，工程部根據顧客對環境管理物質的要求安排測試或驗證，必要時，委託第三方機構測試。
5.3 變更管理
5.3.1供方原材料規格、生產工藝等變更及**商的上游**商變更需要重新確認時，實施前，必須向我公司提出變更申請，提交變更後的環境管理物質測試報告和記錄，經我公司批准後方可實施。
變更批准後規格書、圖樣、工藝指導檔案等相關檔案同時作相應更改。
5.3.2公司產品配方、工藝、原材料、輔助材料或生產場所變更時，工程部根據顧客對環境管理物質的要求安排測試或驗證，必要時，委託第三方機構測試。
經內部評審，採用相同材料、相同配方的多系列產品可以只檢測其中乙個規格。
5.3.3提供符合環境管理物質要求的驗證結果及記錄，經過業務部、工程部、品管部等相關部門審查；當產品變更影響到環境管理物質要求時，根據與顧客的計畫或合同，須徵得顧客同意才能實施。
5.3.4 變更前後的產品、原材料、輔助材料對生產有要求時，應作好標識並分割槽存放，以防止混用。
5.4供方控制
5.4.1需要開發新供方或新物料時，則採購提出申請並提供待開發物件，工程部及品管部參與新供方或新物料開發工作，對環境管理物質原則上要求**商自行送權威機構檢測。
5.4.2供方自行委託有資質的檢測機構進行檢測的，需同時提供其檢測報告，供方委託我公司檢測的，由採購負責同物料供方簽訂相應的委託檢測的供方宣告，並由供方填寫委託檢測的供方申請表，並負責提供檢測樣件及物料的同質材料組成，由我司負責送檢，檢測費用由供方承擔。
由採購負責提供乙份正式檢測報告給供方。
5.4.3樣件送檢原則：同一廠家採用相同材料、相同工藝物料的多系列產品可以只檢測其中乙個規格，但供方對提供合格報告的樣件與供貨的一致性負責。
5.4.4**商若發現物料變更或不符合要求，自身的工藝變更或交叉汙染可能造成環境管理物質不符合要求，應在事件發生後的24小時內通知我公司採購，採購協同相關部門對已經出貨的產品、其他產品、零部件的影響程度和影響範圍進行跟蹤。
同時，品管部應評價**商處理措施的有效性，並對處理效果進行確認、評估。必要時，品管部應評審**商後續管控的機制的有效性。
5.4.5對涉及環境管理物質要求的相關新供方的開發和評價內容中，增加對有害環境管理物質含量控制的符合性及控制手段的審查要求。
必要時，採購負責要求**商制定明確的環境物質的削減計畫並確定削減計畫定期評審時機。
5.4.6採購需建立「合格hsf供方名錄」， 並要求**商提供環境管理物質保證書、測試報告等資料。
5.4.7對涉及環境管理物質要求的材料採購，採購必須與**商溝通清楚，並在訂購單上註明，以書面形式下單給供方。
5.4.8其他相應的對**商的評審及監督參照《採購和供方管理程式》執行。
5.5 生產控制
5.5.1對環境管理物質要求的訂單，業務部、生產部在下達出口排期或生產計畫時需在備註欄進行註明。
5.5.2生產部根據生產計畫列印物料需求，開領料單到物資庫領取或由物資庫配送符合環境管理物質要求的物料。
5.5.3生產部必須按批次進行領取物料生產，各批次餘料必須馬上退庫處理，禁止把物料存放在生產現場或不做任何標識放在倉庫。
5.5.4生產部負責根據生產工藝的環境管理物質管理要求及重點控制環保物料要求，制定、完善並及時更新崗位作業指導書、操作規程等工藝指導性檔案，並監督實施。
5.5.5 生產部對生產區域的物料標識和區分，工藝控制和切換，不良品維修和返工等進行日常管控和監督。
5.5.6在生產使用現場，環境管理物質材料或產品的擺放需做好標識進行分開放置，更換機型或生產線時，需由專人負責清理現場物料，做到hsf物料與非hsf物料嚴格進行區分。
5.5.7對於生產過程中存在物料傳遞、交接的環節，如果是執行環境管理物質使用要求生產的，則上道工序人員和單位需要在加工出來的半成品物料標識上做出顯著的標識，以方便下道工序人員和單位進行區分，各檢驗人員在此過程中需嚴格監督相關操作過程。
5.5.8為了避免不符合有害物質控制要求的物料對產品造成影響，要求生產環境管理物質要求的產品時，必須對生產線做一次全面的清理，將流水線上非禁限用物質的殘留物料全部清理乾淨。
5.5.9 在進行環境管理物質物料的生產時，相關生產工藝改進過程中，涉及到裝置改造的，由工程部執行裝置的改造，並更新相關操作標準要求，生產部按新的標準執行裝置操作和維護。
5.5.11工程部負責制訂生產輔料環境管理物質控制的工藝檔案，負責公司生產自製件、整機的加工流程控制、工藝改進等。
5.6倉儲控制
5.6.1符合環境管理物質要求的物料，指定專門區域存放，並按相關標識進行具體區分。
5.6.2收貨時，倉管員需檢查包裝箱標識及送貨單的一致性。
5.6.3生產車間向倉庫發出的計畫單和到倉庫庫開出的領料單，如需環境管理物質要求物料都要求在備註欄註明。
5.6.4倉管員發放配送物料時，環境管理物質要求物料和非環境管理物質要求物質物料必須分開叉板擺放。
5.6.5倉管員在發放沒有標識的尾數物料時，要在臨時包裝上增加標識，領料員對環境管理物質要求物料標識進行確認，屬倉庫配送物料，由倉管員進行標識確認。
5.6.7凡涉及車間退回的環境管理物質要求物料，車間需保持原有外包裝箱上的標識完整，並按環境管理物質要求物料和非環境管理物質要求物料分開填單進行退料。
5.7監控和測量
5.7.1品管部負責對所有外購物料進行相應的有害物質符合性抽查，並及時完善相關抽查制度及檢驗標準，配置相關檢測裝置和品管員。
5.7.2對新增原材料、零部件，可能影響環境管理物質的情況下，在提供首批量物料時，供方必須提供不使用環境有害物質保證書，連同供方的出廠檢驗報告或提供該物料的有害物質含量符合性的第三方檢測報告。
環境管理手冊
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