1、概述
為了便於有效的管理，對人員在質量管理體系中的職責許可權做出明確規定，形成檔案予以傳達。
2、組織機構
組長：質量主管：
組員：3、職責
3.1質量主管負責編寫、修改組織機構與職責。
3.2經理批准。
3.3質量主管負責監督實施。
4、控制要求
4.1組長
批准質量目標、指標和質量管理方案，保證質量目標的實現；
負責質量管理具體事宜，並對單位的質量行為負責；
批准質量管理組織機構；
任命質量管理者；
任命質量管理體系組員；
負責實施和保持質量管理體系，並提供必要的人力、物力資源；
組織實施經最高管理者批准的新、改、擴建專案；
向中心質量管理者代表匯報本單位的質量管理體系運**況與質量績效，以供評審，為質量管理體系的持續改進提供依據。
4.2質量主管
負責質量管理具體事宜；
負責監督車間生產質量，對質量因素的控制；
在經理的領導下，負責質量管理辦法、組織機構、驗收標準等的編制、彙總、確認及評價工作；
編制執行控制檔案；
獲取本單位的法律、法規及其它要求，制定目標、指標和質量管理方
案；在經理的領導下，負責質量管理體系執行過程中的組織、諮詢、協調、檢查與考核工作，監督體系的實施情況；
協調產品質量的外部資訊交流工作；
定期監測質量目標、指標和質量管理方案的完成情況；
組織管理評審所需的資訊與資料；
指導車間質量目標、指標和管理方案的制定與實施；
指導車間廢棄物的分類與處理；
向中心匯報本廠質量管理體系的績效，以供評審，為質量管理體系的持續改進提供依據。
4.3裝置管理員
負責廠生產裝置、設施等的檢查、維護及管理；
負責裝置設施的日常監控、檢查、維護及管理，保證裝置設施的精度；
裝置設施發生故障時，及時採取改善措施，避免音裝置緣故影響產品質量；
保證單位所需動力條件充足穩定地**，負責節約能源工作；
4.5 通用職責
負責識別控制本單位的質量因素；
遵守已確認適用的質量法律、法規、行業標準及其他要求；
負責配合有關質量目標、指標和質量管理方案的制訂與實施；
申報培訓需求，制訂並實施本部門的培訓計畫；
負責相應業務範圍內的外部資訊和本部門的資訊交流，並配合環保推進員做好質量資訊的交流、傳遞和處理工作；
協助環保推進員做好程式檔案和作業指導書的編訂、修訂及本單位檔案的管理工作；
實施相關的質量管理體系檔案，並對其運**況進行日常監控；
對本單位潛在的質量事故和緊急情況進行確定並控制；
負責組織本單位的應急準備與響應工作，預防並減少質量事故發生；
對不符合現象進行調查，分析原因，提出糾正與預防措施；
做好本單位的質量記錄並按規定進行管理；
負責本單位的資源、能源管理，節能降耗，控制汙染；
質量方針和質量目標發布令
按照gb/t 19001-2000 idt iso 9001:2000 《質量管理體系要求》標準的要求，根據我廠的經營宗旨和目標，經過全體員工的充分醞釀和溝通，現將我廠
質量方針批准如下
科學設計規範管理幹出優質產品
全員參與持續改進展現企業風采
本廠的質量方針包涵了如下的內容：
a) 產品的質量水平源自於設計，要對設計工作進行控制和優化，確保產品的科學設計；質量管理體系的執行要按標準要求和體系檔案的規定進行規範，以實現管理的法制化、科學化和規範化；
b) 維修質量是當前乃至相當乙個時期顧客所關切的最重要的要求，維修質量涉及社會經濟、人民生活等重要方面及相關法律法規要求，工作的科學和規範，就要求實物質量實現優質，以滿足顧客要求，增強顧客滿意。
c) 質量管理體系的建立、實施與保持依靠全體員工的參與，只有他們的積極參與才能為廠創造效益和業績，同時實現體系和產品質量的持續改進，以滿足社會及顧客日益增長的對產品質量的需求；
d) 以上的考慮和要求，歸根結底都是圍繞著顧客這個關注焦點，使其達到
持續的滿意，這是我廠質量方針的根本意願，也是我們的經營理念，它必將在為顧客提供產品和服務的過程中，體現出我廠的企業文化，展現企業的獨特風采。
質量方針是我廠在質量管理方面的宗旨和方向，全體員工要充分理解並在質
量活動中予以貫徹執行，根據我廠質量方針的要求，經研究確定我廠的質量目標如下：
一、維修質量指標達到國內領先水平；
二、維修產品一次校驗合格率≥ 98%
三、顧客反映問題處理滿意率達100%；
四、顧客滿意度≥85%；
五、重大質量事故為零。
質量管理方法
第一條目的： 確保產品質量標準化，提高質量水準。
第二條範圍： 維修、加工及產品研究開發、設計。
第三條設計質量管理作業流程。
第四條實施單位：質量管理主管、車間主任及有關人員。
第五條實施要點：
(一)質量主管依據收集的**s國內有關規格的資料，以及相關部門回饋的市場調查，客戶要求，客戶抱怨分析等資料，設計新產品及改進現有維修辦法。
(二)改進完成，要經試作、檢驗、了解維修生產時可能發生的問題以及是否能達到設計的質量要求。
(三)試作不合格即檢查修正，再試作。
(四)試作合格即會同有關部門制定用料標準、材料規格、零件規格、維修標準、產品規格、作業標準、標準工時等。
(五)設計的新產品如屬客戶訂購者，則試作合格的樣品，需經業務員送交客戶認可後，開始受訂，由車間生產企劃。
(六)資料回饋有關部門，並確實執行規格、標準、圖紙等設計變更作業。
第六條本辦法經質量管理組織核定後實施，修正時亦同。
進料檢驗規定
第一條目的：確保進料質量合乎標準，確使不合格品無法納入。
第二條範圍：原料，外協加工品的檢驗。
第三條進料檢驗流程。
第四條實施部門： 質量管理員、及其他有關人員。
第五條實施要點：
(一)檢驗員收到驗收單後，確依檢驗標準進行檢驗，並將進料廠商、品名、規格、數量、驗收單號碼等，填入檢驗記錄表內。
(二)判定合格，即將進料加以標示"合格"，填妥檢驗記錄表，及驗收單內檢驗情況，並通知倉儲人員辦理入倉手續。
(三)判定不合格，即將進料加以標示"不合格"，填妥檢驗記錄表及驗收單內檢驗情況。並即將檢驗情況通知採購員，由其依實際情況決定是否需要特採。
1.不需特採，即將進料加以標示"退貨"，並於檢驗記錄表、驗收單內註明退貨，由倉儲人員及採購部門辦理退貨手續。
2.需要特採，則依核示進行特採，將進料加以標示"特採"，並於檢驗記錄表、驗收單內註明特採處理情況，以及通知有關人員辦理入庫或部分退回，或扣款等有關手續。
(四)進料應於收到驗收單後三日內驗畢，但緊急需用的進料優先辦理。
(五)檢驗時，如無法判定合格與否，則即請購單位派員會同驗收，來判定合格與否，會同驗收者，亦必需在檢驗記錄表內簽章。
(六)檢驗員執行檢驗時，抽樣應隨機化，並不得以個人或私人感情認為合用為由，予以判定合格與否。
(七)回饋進料檢驗情況，並將進料**商交貨質量情況及檢驗處理情況登記於廠商交貨質量履歷卡內及每月彙總於廠商交貨質量月報表內。
(八)依檢驗情況對檢驗規格(材料、零件)提出改善意見或建議。
(九)檢驗儀器、量規的管理與校正。
第六條本規定經質量管理小組核定後實施，修正時亦同。
製程質量管理作業辦法
第一條目的：確保製程質量穩定，並求質量改善，提高生產效率，降低成本。
第二條範圍： 原料投入經加工至裝配成品上。
第三條製程質量管理作業流程。
第四條實施部門： 質量管理主管及有關人員。
第五條實施要點：
(一)操作人員確依操作標準操作，且於每一批的第一件加工維修完成後，必需經過有關人員實施首件檢查，等檢查合格後，才能繼續加工，各班組組長並應實施隨機檢查。
(二)質量主管確依檢查標準檢查，不合格品檢修後需再經檢查合格後才能繼續加工。
(三)質量管理組織巡迴抽驗，並做好製程管理與分析，以及將資料回饋有關部門。
(四)發現質量異常應立即處理，追查原因，並矯正及作成記錄防止再發。
(五)檢查儀器量規的管理與校正。
第六條本辦法經質量管理組織核定後實施，修正時亦同。
成品質量管理作業辦法
第一條目的：確保產品質量，使出廠的產品送至客戶處能保持正常良好。
第二條範圍：維修加工完成的成品至出貨。
第三條成品質量管理作業流程。
第四條實施單位：質量管理小組及有關人員。
第五條實施要點：
(一)加工完成的成品要經過成品檢驗合格後，才能入庫或出貨。
(二)確依成品檢驗標準實施檢驗，判定不合格批則退回生產車間檢修，檢修後仍需再經成品檢驗。
(三)庫存成品必需抽驗，以確保產品質量，避免質量變異的產品送交客戶，發現質量變異即調查原因(必要時會同有關部門)，作好防止再發措施，並通知生產車間檢修。
第六條本辦法經質量管理組織核定後實施，修正時亦同。
客戶抱怨處理辦法
第一條目的：確使客戶迅速獲得滿意的服務，對客戶抱怨採取適當的處理措施，以維持單位信譽，並謀求單位改善。
第二條範圍：已完成交貨手續的本單位產品，遭受客戶因質量不符或不適用的抱怨。
第三條客戶抱怨的分類
(一)申訴：這種抱怨是客戶對產品不滿，或要求返工、更換、或退貨，於處理後不需給予客戶賠償。
(二)索賠：客戶除要求對不良品加以處理外，並依契約規定要求本單位賠償其損失，對於此種抱怨宜慎重且儘速地查明原因。
(三)非屬質量抱怨的市場抱怨：客戶刻意找種種理由，抱怨產品質量不良，要求賠償或減價，此種抱怨則非屬本單位責任。
第四條客戶抱怨處理流程
第五條實施部門：業務員、質量管理主管及有關人員。
第六條實施要點
(一)客戶抱怨由業務員受理，先核對是否確有該批訂貨與出貨，並經實地調查了解(必要時會同有關部門)確認責任屬本單位後，即填妥抱怨處理單通知質量管理主管調查分析。
(二)質量管理主管調查成品檢驗記錄表及有關此批產品的檢驗資料，查出真正的原因，如無法查出，則會同有關部門查明。
03質量管理組織機構職責
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