1.目的
為落實「安全第
一、預防為主、綜合治理」安全生產方針，建立公司安全檢查與隱患治理長效機制，加強各類隱患監督管理，防止和減少事故與職業病的發生，保障員工生命財產安全，制定本制度。
2.適用範圍
本制度適用於本公司各單位的安全檢查與隱患排查管理。
3.隱患的含義
3.1安全生產事故隱患
通常指潛藏或不易發現的危險或禍患。是指生產經營單位違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的人的不安全行為、物的危險狀態、場所的不安全因素和管理上的缺陷。
3.2職業病隱患
指用人單位違反職業衛生法律、法規、規章、標準、規範和管理制度、操作規程等規定，在職業病危害現場管理和職業衛生基礎管理方面存在的可能導致作業人員健康損傷或職業病發生的缺陷。
4.隱患分級與分類
4.1隱患的分級
隱患的分級是以隱患的整改、治理和排除的難度及其影響範圍為標準的，生產安全事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患，職業病隱患分為一般職業病隱患和重大職業病隱患。
（1）一般事故隱患與一般職業病隱患
是指危害和整改難度較小，發現後能夠立即整改排除的隱患。
（2）重大事故隱患與重大職業病隱患
是指危害和整改難度較大，應當全部或者區域性停產停業，並經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。
4.2.隱患分類
事故隱患分為基礎管理類隱患和生產現場類隱患。
4.2.1基礎管理類隱患包括：
1)資質證照
2）安全生產管理機構與人員
3）安全生產責任制
4）安全生產管理制度
5）安全教育培訓
6）安全生產投入
7）應急管理
8）職業衛生基礎管理
9）相關方管理
10)安全生產管理檔案
11）基礎管理其他方面
4.2.2生產現場類隱患包括：
1）裝置設施
2）場所環境
3）從業人員操作行為
4）消防及應急設施
5）供配電設施
6）職業衛生防護設施
7）輔助動力系統
8）現場其他方面
5.職責
5.1公司董事長對公司安全檢查與隱患治理負全面領導責任，負責組織建立健全公司安全檢查與隱患治理的長效機制，保證安全資金的投入，協調解決各類安全隱患。
5.2分管負責人職責
公司安全總監等是公司隱患排查治理過程的主要負責人，負責組織公司安全生產監督檢查、考核與重大專項行動，監督落實公司的重大隱患治理。
5.3公司安全環保部負責公司範圍內安全檢查與隱患治理的具體組織協調工作，督促重大隱患治理，負責相關資訊的收集彙總、上報。
5.4科研中心負責指導、協調、督促安全操作規程、安全方案或專項安全技術措施方面隱患排查治理，參與新、改、擴建設專案隱患排查治理，督促相關方案、措施的交底與落實。
5.5裝置物資部負責指導、協調、督促危險化學品、電氣、裝置、特種裝置操作人員及相關方等方面隱患排查治理，參與新、改、擴建設專案隱患排查治理。
5.6經濟考核審計部負責指導、協調、督促廠房、土建工程及工程分包方等方面隱患排查治理，參與新、改、擴建設專案隱患排查治理。
5.7 人力資源部負責指導、督促安全教育、特種作業人員培訓及安全管理人員配置等方面隱患排查治理，協調解決所分管範圍安全隱患。
5.8財務部負責指導、督促安全生產投入等方面隱患排查治理，協調解決安全資金足額按時支付。
5.9各分公司、專案部對所轄範圍的安全檢查與隱患治理工作負責，負責編制本單位隱患專案排查清單、制訂排查計畫並組織實施。對發現的各類隱患予以通報，分析原因，制訂整改措施、責任人、整改時間，並整改驗收。
負責每月將本單位每月的安全檢查與隱患治理資訊收集整理，上報公司安全環保部。
6.隱患排查
6.1隱患排查的型別
隱患排檢查按責任分工分為分公司級排查、班組級排查（專案部級排查），崗位級排查（班組及崗位排查），按排查的內容、時間等要求分為：日常隱患排查，綜合性隱患排查、季節性隱患排查、節假日隱患排查、專業性隱患排查等；
6.2隱患排查清單
各分公司、專案部根據裝置實施與作業活動風險分析與評價成果，針對所有管控措施編制生產現場隱患排查清單，按照安全生產、職業衛生法律法規及企業標準化建設等要求，結合公司實際編制基礎管理類隱患排查清單，經審批後執行。
6.3隱患排查計畫
各分公司根據生產執行特點，結合自身實際，制定隱患排查計畫，明確各型別隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查範圍、組織級別及排查人員等。
6.4隱患排查頻次：
6.5排查內容
(1)安全生產與職業衛生法律法規執行，管理制度管理制度健全和落實情況；
(2)裝置、設施安全執行狀態，危險源控制狀態，安全警示標誌設定情況；
(3)作業場所達到職業病防治要求情況；
(4)從業人員遵守安全生產管理制度、職業衛生管理制度和操作規程情況，了解作業場所、工作崗位危險因素情況，具備相應的安全生產知識和操作技能情況，特種作業人員持證上崗情況；
(5)發放配備的勞動防護用品情況，從業人員佩帶和使用情況；
(6)現場生產管理、指揮人員違章指揮、強令從業人員冒險作業行為情況，以及對從業人員的違章違紀行為及時發現和制止情況；
(7)生產安全事故應急預案的制定、演練情況；
(8)其他應當檢查的安全生產事項。
6.5.1定期隱患排查
（1）各單位的定期隱患排查由其檢查範圍第一責任人組織進行，主要查裝置的不安全因素，人的不安全行為和管理上的漏洞，檢查結果除在本單位安全例會上講評和通報外還要作為月度績效考核的依據。
（2）公司安全環保部定期對各單位履行排查的情況進行抽查，對未按規定履行職責的單位及事項應提出考核意見。
6.5.2專業性隱患排查
專業性隱患排查是對電氣、裝置、消防、等進行專業性隱患排查和職業病危害檢查。排查必須推行安全檢查表法，事前由主管技術人員或專業管理人員具體編制，檢查時逐項認真記錄，發現的問題通知有關單位整改，檢查資料歸檔備查，並上報安全環保部及有關主管部門。
6.5.3季節性隱患排查
對防火、防爆、防暑、防雨、防洪、防雷、防電、防寒、防凍等季節性的安全檢查，要根據季節特點及實際情況有所側重。由各單位安全環保部具體負責,按有關要求組織相關人員進行，並將檢查和整改情況上報公司安全環保部。
6.5.4綜合性隱患排查
（1）綜合性隱患排查的內容應包括查思想、查管理、查整改、查事故處理。
（2）查思想是查各級領導和全體職工對安全生產的重視程度，看各級領導和全體職工「安全第一」的思想是否牢固樹立，通過檢查會議記錄和安全生產情況、安全生產活動的時間、安全工作記錄以及與領導和職工談話等，對單位領導重視安全生產程度作出評價。
（3）查領導是查領導是否把安全生產提到重要的議事日程上，是否做到「五同時」（在計畫、布置、檢查、總結、評比生產的時候，同時計畫、布置、檢查、總結、評比安全工作）。對安全工作取得明顯成績、作出貢獻的人員，是否及時表彰、獎勵。對忽視安全的思想、行為和造成事故的責任者，是否按照有關規定，及時進行嚴肅的批評教育和處罰。
（4）查制度是查安全生產責任制及安全生產各項管理制度、安全技術操作規程的貫徹執**況，有無違章指揮、違章作業和違反勞動紀律的現象。分公司對這些現象是如何處理的，效果如何。
（5）查管理是查安全生產第一責任人和分管安全生產的領導是否盡職盡責，安全生產管理機構設定及專、兼職安全人員的配備是否符合規定，是否能滿足安全工作需要，查安全生產責任制度是否得到落實，各級領導和員工的年度績效目標協議中是否有安全內容，安全教育，安全檢查，事故處理，安全考核，安全獎罰、是否認真落實，安全生產的各項基礎工作做得怎樣，有關資料、資料是否完整準確。
（6）查隱患是查是否作到安全文明生產、職業安全防護。查各類聯鎖、訊號等安全裝置是否齊全、有效，裝置、設施、工作、附件是否有缺陷；防護用具是否符合安全要求和按規定使用；查安全技術措施是否落實；查生產、施工場地是否符合安全要求；查生產操作有哪些不安全行為等。
（7）查整改是查各類安全檢查出的問題和隱患是否下達整改通知單，各單位是否按照規定進行「三定」管理（定責任人、定整改時間、定整改措施），是否按期完成整改工作。
（8）查事故處理是查各職能部室及生產車間以及各類**或非**事故，是否能按照「四不放過」的原則，對事故進行事故經過的原因分析、制定整改措施、對責任人進行嚴厲處罰、對職工群眾進行教育等。
（9）綜合性安全檢查的內容，其他型別的檢查也可根據不同特點和需要擇條採用。
6.5.5節假日隱患排查
節假日隱患排查主要對節前安全、保衛、消防、生產準備、備用裝置、應急預案等進行排查，特別對節日期間各級管理人員、檢修隊伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應急預案及物資的落實情況等進行重點排查。
6.5.6事故模擬隱患排查
重點對企業內或同類企業發生事故後的舉一反三的安全排查，防止類似事故在公司內發生。
6.6隱患排查的程式
按「隱患排查準備」→「實施隱患排查」→「分析判斷」→「隱患處理」→「整改驗收」程式進行。
6.6.1隱患排查準備
檢查前一般要確定檢查物件、目的、任務；確定檢查內容、方法、步驟；編寫檢查表或檢查通知；準備必要的檢查工具、儀器、記錄本和確定檢查人員。
6.6.2實施隱患排查
安全檢查的步驟一般是：訪談→查閱檔案、記錄→現場觀察→儀器測量；
查閱檔案、記錄的範圍是：設計檔案、作業規程、安全措施、責任制度、操作規程等是否齊全，是否有效；查閱相應記錄，判斷上述檔案是否被執行。
6.6.3分析判斷
對檢查出的各種問題要認真分析原因，確定其危險性。
6.6.4隱患處理
對判斷出的安全隱患要做出整改決定，下達隱患整改意見和要求並組織實施，同時向從業人員通報相關內容，為及時整改的做好防範措施。整改要做到整改措施、責任、資金、時限和預案「五到位」。
隱患排查治理管理制度
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