督字（2011）第002號
2023年11月29日上午10:00—12:30，工程監督組由尚總帶隊，龐玉虎、鄭迎昌、孟凡仁參加，到我公司徐圩施工現場進行了工程監督檢查，本次工程監督檢查的有關情況匯報如下：
一、工程監督檢查內容
1、施工現場監理工作情況：包括出勤，工作記錄，工程質量、進度、安全控制有效性等。
2、工程管理部現場管理情況：包括工作記錄、收發文記錄，安全及施工有關管理制度，工程管理部現場及內部管理，對監理控制及整改情況等。
二、監督檢查情況
1、由於早晨下雨，工地、道路泥濘，檢查過程中（10:00-12:30）所有工程處於停工狀態。
2、對施工現場監理工作檢查情況
⑴出勤情況
工程管理部孫華匯報，根據2023年11月19日公司周例會上工程監督組對監理檢查情況的通報和整改要求，孫華在11月19日和22日邁世紀（負責1626和coe）、德暉監理公司(負責防腐、配重、臨指)分別召開的監理例會上，對兩監理公司人員出勤和監理工作提出了要求，邁世紀監理公司總監董奎山在會上頂撞孫華，而且至今很少到現場；德暉公司總監楊義每週來2-3天，也不能保證22天/月（按照監理合同，總監月出勤不低於22天）。邁世紀監理公司在1626另配一名監理代表、兩名監理員；德暉監理公司在專案指揮部、防腐現場各配一名監理員，現在能保證施工時監理員在現場。
工程管理部已安排胡勇負責監理的考勤，每月將考勤表交公司財務部。
⑵監理對工程質量的控制作用
根據孫華匯報，邁世紀監理公司對1626專案施工質量的控制作用不大，一是出現斜樁、軟基處理和許多質量問題沒有及時提出方案和採取措施，說明邁世紀監理公司缺乏技術經驗；二是從不對施工單位下指令單和整改單，都是要求甲方下單，推諉扯皮，不履行責任；三是監理總監不能保證出勤。
以上說明監理工作責任心和技術力量相對薄弱，監理工作沒有到位。
⑶ 工程管理部現場負責人準備向公司領導匯報，向邁世紀公司發函，要求其撤換監理總監董奎山，並對監理工作作出整改。
3、對工程管理部施工現場工作檢查發現的問題
⑴台賬資料不健全：有部門發文登記台賬，但**需完善；指令單雖有存根，但沒有分類管理。設計、監理、施工等協作單位來文與發函登記台賬、現場施工跟蹤**表、現場會紀要、班前會記錄、施工週報、專題會紀要等尚未健全。
⑵相關管理制度看不到：雖有安全、崗位責任制等管理制度，但現場辦公室有關規章制度沒有上牆公布。
⑶相關檢查記錄不齊全：考勤記錄、專業檢查記錄、部門內部自查記錄、各類整改與考核通知單等缺乏。
三、針對檢查情況，尚總對工程管理部現場管理人員（孫華、孫磊、張蘇強參加）提出如下要求：
1、工程管理部施工現場管理人員對工程監理人員要多監督，多督促，讓其按照工程監理合同的有關條款履行義務，做好出勤管理，提高對質量、安全、進度控制有效性。
2、工程管理部施工管理現場要細化月、周工作計畫，明確各施工現場管理員責任，職責履行要到位，並將每個人的工作分工公布，做到相互監督。
3、現場辦公室內有關崗位責任制度，工程進度管理、質量管理、安全管理、現場文明施工管理等有關制度做好上牆工作，綜合管理部協助製做鏡框或牌子，以提高管理形象，迎接上級領導檢查。
4、工程施工現場的台賬管理工作要健全完善，如監理考勤，每天下午由其本人簽字確認，管理人員每天的工作記錄完整清晰，檔案檔案分類歸檔整理；另外上報、下達檔案的台賬記錄和聯絡單、整改通知單、罰款通知單等台賬記錄要建立並完善。
5、在自身的管理上完善一些例會制度，建立施工管理現場班前會、班後會和專題會制度，及時將發現和想到的問題通過會議傳達資訊，並且每日明確工作要求，總結施工進度和施工現場存在的問題。
6、工程管理部現場人員做好對土方、石方的收方測量工作，確保收方工作按商定方案進行，做到合理、有序，工程監督組將派人監督。
工程監督組
2023年11月29日
主題詞： 檢查通報
主報：楊總戴總
送：工程管理部、綜合管理部
擬稿：龐玉虎審核：尚鵬
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