（試行）
目錄第一章總則 - 2 -
第二章組織職責 - 3 -
第三章預算流程 - 4 -
第四章預算書 - 6 -
第五章附則 - 7 -
第六章附錄 - 7 -
第一條目的
為使專案工程預算高效、有序地進行，提高預算工作質量，保證專案成本的有效控制。
第二條適用範圍
公司範圍內所有開發工程專案（含售樓處、樣板間工程）的施工合同預算（含洽商變更預算）以及分包工程招標控制價。
第三條審批許可權
（一） 預算金額不大於200萬元，由預算部編制提報，預算總監、主管副總經理審核，總經理審批。
（二） 預算金額超大於200萬元，由預算部編制提報，預算總監、主管副總經理、總經理、總裁審核，董事長審批。
（三） 招標控制價，由預算部編制提報，預算總監審核，分管副總經理審批。
第四條董事長
（一）審批預算報告、簽署預算審定表，以控制為主；
（二）預算審核過程中，發現弄虛作假、損害公司利益的，追究相關責任人責任。
第五條總裁
（一）審核預算報告，以控制為主；
（二）預算審核過程中，發現弄虛作假、損害公司利益的，追究相關責任人責任。
第六條總經理
（一）審核（審批）預算報告以控制為主；
（二）預算審核過程中，發現弄虛作假、損害公司利益的，追究相關責任人責任。
第七條分管預算副總
（一）審批專案及月度工程預算計畫表（含分包工程招標清單及招標控制價編制）；
（二）審核工程預算報告：審核中對於工程量計算誤差超過1%；違反合同計價原則（適用建築及精裝修總承包合同），人工、材料、裝置及取費標準（合同無約定時）高於市場平均水平的預算，有權要求重做，並以此作為對合約預算部經理及各專業預算工程師的考核依據；
（三）簽署工程預算審定表；
（四）簽發分包工程招標清單及招標控制價；
第八條合約預算部
（一） 負責編制專案預算計畫表（含分包工程招標清單及招標控制價編制）並報公司審批考核；
（二） 建築及精裝修總承包合同施工圖預算編製依據：合同及補充協議、施工圖；施工介面劃分等相關檔案；洽商變更預算編製依據：合同及補充協議、施工圖、施工介面劃分、施工組織設計、設計變更、洽商、工程簽證等相關檔案；分包工程招標清單及招標控制價編制依據為招標檔案、招標圖紙、施工介面劃分等相關檔案。
（三） 編制工程預算報告（含洽商變更），提交公司審批，要求已與對方公司初步達成一致意見，領導審批同意後雙方簽字蓋章作為日後工程付款及結算依據；
（四） 分包工程招標控制價經分管副總經理審批後提供給招採中心作招標用。
第九條建築及精裝修總承包合同施工圖預算編製流程：
（一） 合約預算部根據《工程造價諮詢管理規範》選擇專案的社會造價諮詢單位，簽訂專案的造價諮詢合同；
（二） 合約預算部收到施工圖後，分別對造價諮詢單位及施工單位提出《工程預算編製任務單》預算編製的《任務單》，開始編制施工圖預算；
（三） 有關預算編製的一般要求：
1、主體工程一般要求乙個月內完成預算的編制；
2、每乙份預算按樓號（或房型）進行彙總；
3、每一樓號的土建工程基本分項：基礎、上部結構、裝飾工程；
4、每一樓號的安裝工程基本分項：煤氣、給排水、強電、弱電工程；
5、其他特殊的編制要求。
（四） 組織造價諮詢單位參加圖紙會審工作；
（五） 組織造價諮詢單位與施工單位的預算編製前期相關工作會議，諮詢單位協助我公司對施工單位明確預算編製中的統一口徑及標準；
（六） 造價諮詢單位編制完預算後及時遞交我方合約預算部，作為調整前期工程進度款的支付依據；
（七） 要求施工單位在合同簽訂收到施工圖後1個月內完成預算編製，報送合約預算部；
（八） 合約預算部全過程跟蹤諮詢單位與施工單位的預算核對，並按抽查法、對比法進行複核；
（九） 合約預算部對預算結果的確認：必須分專業2人以上的相互交叉抽查複核，合約預算部經理審核後走施工圖預算部確認審核流程；
（一十） 經公司審批通過後由分管副部經理、施工單位及審價單位三方確定後的預算為最終的施工圖預算價。根據審定後的施工圖預算價調整工程合同價，並編制施工圖預算價確定補充協議；
1、施工圖預算確定補充協議要詳細，包含圖紙編號、套用的定額、計費的標準、人工補差、材料**等編制依據，以及說明不包含的專案、不清楚而暫定的專案等；
2、施工圖預算價是工程結算價的一部分，除施工圖預算確定補充協議中說明的事項外，其餘專案在結算時均不得調整；
（十一）根據審核後的施工圖預算價調整工程合同價，並作為工程進度款的支付依據。
設計變更、洽商、簽證類結算流程：
第一十條設計變更、洽商、簽證類預算流程：
1、施工方依據合同約定，在接到設計變更或洽商、簽證15日內向預算部提報變更合同價款變更申請及變更預算書一式兩份，超出合同約定時效的不予接收及計費；
2、合約預算部受理後28日內審定並雙方達成一致；
3、核對完成的預算書經雙方核對人員完成及合約預算部經理審核完成後，累計單專案於上月16至本月15日前將核對完成的洽商變更預算書彙總，走公司洽商變更預算審批流程，經領導審批同意後，在合約預算部編號存檔，其造價金額不作為結算依據。
4、施工單位完成每份設計變更的內容後，應在3個工作日內通知監理公司及我司專案部確認工程完成情況。
5、專案部工程師及監理工程師在無特殊原因的情況下3個工作日內完成該洽商變更完成情況確認，並送交合約預算部。一般來說，工程師確認時只需要按照相應的設計變更檔案確認完成或未完成的事實，而不需要確認具體的工程量。但當無法根據設計變更檔案直接計算出工程量或者相應設計變更檔案的某條或某幾條只完成一部分時，監理工程師及專案部現場工程師應直接在設計變更單中確認相應的工程量。
6、合約預算部根據每份洽商變更的完成情況調整該設計變更的預算，由雙方確認。經合約預算部內部複核及分管副總簽字後成為正式結算造價。
7、已審定設計變更的結算造價與當月工程進度款合併支付。
第一十一條分包工程招標控制價編制流程：
1、合約預算部按招標計畫編制招標控制價編制計畫；
2、合約預算部依據經審批的招標控制價編制計畫，委託專案委託造價諮詢單位編制招標控制價，50萬元以內的由合約預算部自行編制；
3、造價諮詢單位完成招標控制價後提交合約預算部，經合約預算部經理、預算總監審核，主管副總經理審批後簽署招標控制價；
4、合約預算部在接到招採中心委託編制招標清單及招標控制價委託單後，按期向招採中心提供。
第一十二條零星工程預算價編制流程：
1、涉及前期工程如臨水、臨電改造、道路開口等零星工程預算，由合約預算部自行編制；
2、要求合約預算部在接到前期部要求零星工程施工預算定價委託後，3個工作日內完成零星工程預算價編制，2個工作日內與施工方核對確認完成。
3、經合約預算部經理、預算總監審核，主管副總經理審批後提供給前期部，作為簽約依據。
第一十三條內部使用的預算書組成：
（一） 預算書封面（目錄）；
（二） 預算報告/招標控制價報告；
（三） 工程預算編製說明；
（四） 工程預算彙總表；
（五） 設計變更、洽商變更、現場簽證封面及設計變更、洽商變更、現場簽證單（洽商變更預算時提供）；
（六） 暫估項、暫估價說明（如有）；
（七） 主體經濟指標分析表；
（八） 特殊情況說明；
第一十四條外部使用的預算書組成：
（一） 工程預算確認單；
（二） 施工圖預算價確定補充協議；
（三） 工程預算彙總表。
第一十五條本制度於2023年1月1日起正式頒布實行。
第一十六條本制度自正式頒布之日起開始生效，此前頒布相制應的制度同時廢止，其它相關制度與本辦法內容相牴觸的，以本辦法為準。
第一十七條本制度解釋權屬於合約預算部。
附件1：預算書封面目錄附件2：預算報告
附件3：編制說明附件4：工程預算彙總表
附件5：工程預算確認單（對外） 附件6：主體技術指標分析表
附件 1
預算書封面（目錄）
專案名稱
工程名稱
結算書序號結算書內容頁碼
1預算書目錄p—p ，共頁
2預算審定表p--p ，共頁
3預算編製說明p--p ，共頁
4工程預算彙總表p--p ，共頁
5設計變更封面及內容p--p ，共頁
6洽商簽證封面及內容p--p ，共頁
7補充協議p--p ，共頁
8暫估項、暫估價說明p--p ，共頁
9招標控制價編制通知書p--p ，共頁
10施工單位原報預算資料p--p ，共頁
附件 2北京房地產專案工程預算報告
工程預算詳解
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