編制：技術發展部
審定：程式分委會
批准：安全委員會
***x年x月x日批准***x年x月x日實施
吉林省松原石油化工股份****發布
目錄1目的 1
2適用範圍 1
3應用領域 1
4術語和定義 1
5職責 3
6管理要求 3
7複核、偏離、培訓和溝通 9
附錄a 工藝安全資訊清單範例 11
附錄b 工藝裝置變更的檔案記錄更新流程 13
附錄c 確認工藝安全關鍵裝置的流程 14
附錄d 工藝安全關鍵裝置識別表 15
附錄e 高危害、低危害分布表 17
為規範工藝安全資訊的統一管理，保證物料、工藝、裝置等工藝安全資訊的完整性和準確性，為工藝安全管理活動提供基礎資料，特制定本程式。
適用於眾誠連鎖-吉林省松原石油化工股份****所屬各單位, 以及為其提供服務的承包商。
本程式應用於研究、工藝設計、製造、生產、儲存和運輸操作中與毒性、易燃易爆性、化學反應性和其他危害相關的工藝安全管理活動。
4.1工藝安全資訊
關於物料的危害性、工藝設計基礎和裝置設計基礎的完整、準確的檔案化資訊資料，是工藝安全管理要素之一。
4.2工藝設計基礎
工藝過程及引數的描述，包括工藝原理、工藝流程、物料平衡、能量平衡、工藝引數、工藝引數的限值及超出限值的後果等。
4.3 裝置設計基礎
裝置設計的依據，包括設計規範和標準、工程資料、工程圖、裝置負荷計算、裝置規格、廠商的製造圖紙、裝置的檢測檢驗報告等。
4.4 化學反應性危害
可能出現的化學反應失去控制的狀況，並且該反應有可能對人員、裝置或環境帶來直接或間接的傷害，通常伴隨有溫度公升高、壓力公升高、氣體產生或其他形式的能量釋放的現象。
4.5 失控反應
因為放熱化學反應產生熱量的速率超過冷卻能力而使得反應失去控制（如以溫度和壓力的快速增加為標誌）。
4.6 不可恢復的健康影響
不可恢復的健康影響包括但不限於以下幾項：
（1）器官的損壞，永久的影響了器官在身體發揮的功能（肺，腎等）；
（2）嚴重的燒傷，限制了人的正常功能（如雙手的活動）；
（3）喪失或嚴重影響了視力，或其他的感官 ；
（4）肢體的喪失或截斷。
4.7 高危害工藝(hhp)
任何生產、使用、貯存或處理某些危害性物質的活動和過程。這些危害性物質在釋放或點燃時，由於急性中毒、可燃性、**性、腐蝕性、熱不穩定性或壓縮，可能造成死亡、不可**的人員健康影響、重大的財產損失、環境損害或廠外影響。危害性物質包括任何產生上述影響的以下物質，如壓縮可燃氣體、易燃物、操作溫度或環境溫度高於閃點的可燃物、有反應性危害的化學品、**物、可燃粉塵、高度或中度急性中毒性物料、強酸、強鹼以及蒸汽發生裝置。
4.8 低危害工藝(lho)
生產、使用、貯存或處理某些物質的任何活動和過程。這些物質很少由於化學、物理或機械性危害而造成死亡或不可**的人員健康影響、重大財產損失、環境損害或對廠界外影響。低危害性物質包括操作溫度或環境溫度低於閃點的物質、惰性低溫氣體、蒸汽輸送系統和冷凝水回用系統（所有壓力等級）、低壓燃料氣、低毒性物質、少量的危害性物質。
4.9 化學反應矩陣
一種系統的、定性的分析工藝中反應危害的技術。典型做法是製作乙個矩陣，列出工藝中和有關公用工程中所使用的材料、物料以及可能進入工藝中的雜質，材料、物料同時列在矩陣的第一排和第一列，然後通過相互交叉檢查每排與每列中材料、物料，系統地評估可能發生的危害反應。
4.10 工藝安全關鍵裝置
某些部件、裝置或系統， 它們的失效會造成或促進足夠量的危害性物質、能量的釋放或暴漏，從而造成死亡、不可恢復的健康影響、大量的財產損失或重大的環境事故。
4.11 標準操作條件(soc)
溫度、壓力、流量、液位、物料組分等引數在正常執行時滿足工藝調整要求的最大值、最小值、設定值、偏離的後果，以及預防或糾正偏離的操作。
4.12 安全操作極限（sol）
溫度、壓力、流量、液位、物料組分等引數在執行中超出安全要求的最大值和最小值，對安全、健康和環境的危害及控制措施。
5.1 公司技術發展部負責組織編制、管理和維護本程式。
5.2 公司屬地負責執行本程式，依照本程式建立工藝安全資訊包，確保本屬地的工藝安全資訊的準確與完整，並培訓員工如何使用工藝安全資訊。
5.3 公司工藝安全分委會對工藝安全資訊管理程式的執行提供諮詢、支援和審核。
5.4 技術發展部應確保對於新、改、擴建專案相關的資訊能夠清晰的識別、修訂和審核，並傳送給相關部門。具體要求包含但不限於以下幾點：
1. 將工藝安全資訊的要求列入合同中；
2. 按照工藝安全資訊的要求，依照專案進度，識別與收集相關設計與施工檔案資訊；
3. 對專案資訊的及時性、可靠性審查；
4. 傳送相關資訊給使用部門和檔案室；
5. 協調設計、建設、裝置**商等按照公司要求提供相關檔案。
6. 對於工藝變更確保工藝安全資訊包及時得到修訂。
5.5 公司安全質量環保部協助非採購物料的安全技術說明書的收集。
5.6 公司辦公室檔案室負責對工藝安全資訊建立台賬、儲存、借閱及檔案維護。
5.7 公司裝置部負責核實確認新購買裝置和在用裝置設計基礎資料的完整性與準確性。
5.8 公司**公司應負責在物資採購時要求**商提供危險化學品、裝置、材料等工藝安全資訊檔案。
5.9 人力資源部負責組織人員針對本程式進行受眾培訓。
6.1工藝安全資訊要求
工藝安全資訊要素由三部分組成：物料的危害性，工藝設計基礎，裝置設計基礎。本程式主要對如下方面進行全面而有效的執行和管理提出了要求：
1. 物料的危害性（如，通用要求，物理性質資料，易燃性，毒性和化學反應性等）；
2. 工藝設計基礎（如，工藝流程圖，工藝原理，標準操作條件及偏離的結果和危險物質的最大設計存量等）；
3. 裝置設計基礎（如，工藝安全關鍵裝置清單，裝置製造商提供的設計書、裝配圖等）。
6.2物料的危害性
6.2.1基本要求
1. 建立化學品清單，編制和收集化學品安全技術說明書（msds），定期更新。化學品安全技術說明說中應包含化學品的物理性資料、易燃性、毒性、化學反應性等。
物理性資料是為了正確的設計裝置以及有效地識別意外事件的危害和後果；易燃性可以幫助識別和確定火災及**危害；毒性資料幫助識別工藝物料對員工的健康危害；化學反應性幫助識別某些物質是否存在發生失控反應的危害。
2. 安全專業人員按照化學品安全技術說明書，對涉及危險化學品的工藝操作提供指導和技術支援。
3. 建立化學品反應矩陣，識別化學品反應危害，及時更新。
6.2.2物料危害性資料資料的**
1. 對工藝流程中使用或產生的物質，包括：原料、中間產品、催化劑、新增劑、產品和廢棄物，應記錄儲存其物理性質和危險性質。資料**包括但不限於：
1) 從化學品**商獲得的物料安全資料說明書（msds）；
2) 其它**的資料庫；
3) 其他**，例如測試資料、基礎設計包、技術文獻中的**等。
2. 上述資源無法提供的物理性質和化學性質（如粉塵**性或複雜混合物的性質），根據情況，應該通過實驗室測試確定（例如混合物閃點測試），或通過專家論證。
6.3工藝設計基礎
6.3.1基本要求
1. 工藝設計基礎是對工藝的描述，包括工藝化學原理、物料和能量平衡、工藝步驟、工藝引數、每個引數的限值（如，最大、最小或理想值）、偏離正常執行狀態的後果（如，高於上限或低於下限）。
2. 對操作、檢維修等相關人員進行工藝設計基礎資訊的培訓與溝通。對於缺乏原始資料的工藝設施，工藝設計基礎資料應及時收集、編制，並建立資料報。
3. 對於購買或專利授權的工藝，公司應從賣方獲取工藝設計基礎和其它關鍵資訊。
4. 工藝設計基礎應包括如下資訊，詳見附件a：
例如：1) 工藝流程圖和p&id圖；
2) 對工藝化學原理的描述，包括可能出現的不良副反應以及失控反應；
3) 工藝步驟、標準操作條件、安全操作極限及超過或低於安全操作極限的後果；
4) 危險物料的計畫最大存量；
5) 物料平衡和能量平衡。
5. 工藝設計基礎應以檔案形式儲存，根據定期的全面檢查和工藝變更進行更新。工藝設計基礎資料應方便相關人員取閱，建立乙個記錄工藝設計基礎資料儲存位置的目錄檔案。
6.3.2工藝設計基礎內容
6.3.2.1工藝流程圖
提供工藝流程圖的目的是對工藝流程進行乙個總體描述。其詳盡程度應該保證相關人員能夠理解工藝裝置的主要組成部分以及它們的連線方式。同時還應包括乙個簡短的工藝流程描述，定義工藝並論述主要構成裝置的功能以及主要的安全系統。
對複雜流程，應提供一張總圖和流程分部細節補充圖。
6.3.2.2工藝化學原理
應對工藝化學原理進行描述，記錄工藝生產需要的化學反應。該描述應包括所有相關的反應及其物料和能量平衡（如，吸熱、放熱和反應熱）、動力學、催化劑和其它特殊反應條件的資訊。可能影響安全操作的副反應和失控反應也應該進行詳盡的描述。
以上描述應包括可能的副產物、副產物的危害、不良反應開始溫度、失控反應的嚴重程度和其它細節。根據情況，還應將有關的文獻或測試資料進行收集和記錄。
6.3.2.3工藝步驟、標準操作條件、安全操作極限及偏離後果
1. 對主要的工藝過程進行論述，以記錄工藝是怎樣操作的。通常情況下，需要提供主要工藝步驟的流程示意圖，用以明確主要原料的新增、介質流和操作條件。
標準的操作條件（如溫度、壓力、流量、物料新增）應該明確列出，包括正常範圍和最低、最高值。安全操作極限應明確列出出於安全考慮的引數限值。例如反應條件為200-270°c，超過290°c反應將失控，則290°c為安全極限值，同時也可以提出影響產品質量的限值，但需註明。
資訊管理程式
4.3.8維護資訊系統客戶站和伺服器的硬體，認真及時的處理故障。4.3.9各種外圍裝置的維修 維護等工作。4.4 資訊系統使用人員 4.4.1按操作規範及許可權使用資訊系統。4.4.2從系統中提取有用報表。4.4.3在使用過程中發現系統問題，及時向資訊部門提出解決。4.4.4負責提出系統相關功能改善...
質量資訊管理程式
螺霸壓縮機 來料檢驗程式 rb zl8.2.4 2011 1 目的 本程式規定了產品檢驗和試驗，其目的是對外協件 外購件進行規定的檢驗和試驗 按產品規範和標準，嚴格控制產品質量，不合格品不流入裝配車間。2 適用範圍 本程式適用於螺霸壓縮機 對外協件 外購件進行的檢驗和試驗。3 職責 3.1 質量部門...
19質量資訊管理程式改
1 目的 對產品實現的必須過程進行監視和測量，對資訊進行收集 貯存 傳遞 處置和利用，為資料分析提供有價值的資訊，以促進體系 過程 產品和服務的持續改進。2 範圍 本程式適用於專業照明事業部內 外部資訊的反饋 傳遞及處置。3 定義 3.1 資訊源 資訊作為資源的一種，是控制質量和以事實為依據進行決策...