第一章總則
第一條為加強我縣農村信用社計算機硬體裝置、安全執行、故障申報、日常檢查、網路安全等的管理，防範和化解計算機資訊系統的執行風險，杜絕各類事故和案件的發生，根據關南省農村信用合作社聯合社（以下簡稱省聯社）有關計算機管理的規定，結合我縣實際，特制定各項計算機安全管理制度。
第二條本制度適用於全縣農村信用社各營業網點以及全體員工，包括在編正式員工、經批准在崗的臨時員工。
第二章硬體裝置管理制度
第三條裝置購置原則。在省聯社和邵陽辦事處的領導下，統一按照指定廠商、指定機型、指定**內購置。
第四條裝置購置程式。轄內農村信用社需購置電腦硬體裝置，事先必須向聯社財務科技部進行裝置需求申請，聯社財務科技部進行初審後報聯社主管主任審核，制定年度內裝置需求計畫，由聯社集中向省聯社邵陽辦事處申請計畫報批。聯社財務科技部集中採購。
各單位購買的機器裝置必須登記帳、卡，以便管理。管理中必須做到三個「一致」，即物卡一致、賬卡一致、賬賬一致。
第五條裝置送修。為了確保裝置及裝置中資料的安全，聯社財務科技部指定專業計算機公司進行維修。信用社營業網點在裝置發生故障後，先送聯社財務科技部門修理（需填寫裝置送修單），在聯社財務科技部門無法修理時再轉送相關公司維修（在送修單上寫明送達何處公司維修、何時取回等字樣）。
第六條裝置維護。計算機操作人員在開啟主機前，必須認真檢查各種裝置的電源、電壓、操作面板、開關狀態、指示燈是否正常，必須在環境指標達到計算機所需要求和電源輸出電壓穩定到額定電壓的情況下，才能開啟裝置。
在裝置使用過程中，不得擅自開、關裝置，嚴禁在通電情況下拆卸、移動裝置，嚴禁連線終端和主機的資料電纜線進行帶電插拔。
第三章故障申報制度
第七條農村信用社營業網點在發生下列故障時必須進行申報。
(一)計算機網路裝置故障。如：路由器損壞或路由器內部程式出錯、dtu裝置損壞、交換機損壞等；
(二)在網系統中發現「黑客」侵入；
(三)操作員人為故障產生案件；
(四)計算機發生突發故障，信用社無法判斷和無法處理。
第八條在發生故障後，信用社要組織相關人員判明故障性質，確定處理方案，填寫《計算機故障申報表》，報聯社科技部門處理。在填寫《計算機故障申報表》時，同時登記《電腦裝置工作執行日誌》，要清楚記載故障發生過程和產生的後果，負責人簽字欄要由信用社主任或分社主任簽字。
第九條計算機發生故障後，在故障原因和故障性質未判明前一律不准開機。如特殊情況確實需要開機的，必須在聯社科技人員的指導下方可開機辦理業務。
第四章網路安全管理規定
第十條 。嚴禁任何人在聯社內部業務網路系統中進行與業務無關的資訊傳輸操作。
第十一條農村信用社所有業務用計算機裝置必須設定口令。有關計算機安全管理口令只授予信用社內部操作人員和管理人員使用。
第十二條農村信用社計算機網路規劃由聯社財務科技部門提出方案，經聯社計算機安全領導小組審批後，由科技人員負責實施，並確保其安全執行。任何個人和單位在未經聯社計算機安全領導小組同意的情況下，不得隨意更換網路和網路裝置，不得隨意用任何形式私自連線外單位使用者，一經發現，將嚴肅處理。
第十三條聯社財務科技部、計算機管理員要定期做好分管區域內網路線路的維護、檢測工作，以確保網路的安全執行。
第十四條農村信用社所有業務用計算機的ip位址一律由聯社財務科技部門統一分配和管理，任何人不得私自修改業務用機及網路連線裝置的ip位址，同時，業務用機ip位址由聯社科技人員掌握，嚴禁隨意告知他人使用。
第十五條由於業務發展需要，經聯社計算機安全領導小組同意，必須與外單位聯網的計算機，在網路上必須加裝防火牆、加密機等裝置，以確保網路系統安全。
第十六條為了確保業務資料安全，各農村信用社裝有業務資料的pc機（綜合業務資訊系統的業務用主機），不得使用寬頻上英特網。
第五章資訊系統安全管理規定
第十七條農村信用社在使用計算機處理各項業務時，應嚴格執行國家有關計算機資訊系統安全法規，貫徹上級行社的有關實施意見及管理制度。
第十八條聯社財務科技部門負責處理轄內各農村信用社計算機資訊系統安全管理的具體事項。
第十九條各農村信用社應指定專人負責本單位或部門的計算機資訊系統安全管理工作。
第二十條聯社及轄內各農村信用社的計算機網路裝置由省聯社及邵陽辦事處統一選型，統一購買。任何單位不得擅自購買使用不同型號、不同規格的計算機網路產品。
第二十一條聯社及轄內各農村信用社之間的網路連線由省聯社或邵陽辦事處資訊科技部門統一指定連線方式，統一辦理申請、移機、拆機等手續，農村信用社計算機安全員配合辦理。
第二十二條聯社及轄內各農村信用社所有計算機網路裝置的引數、口令由省聯社資訊科技部門網路管理員統一設定，任何單位和個人不得修改、刪除網路裝置的引數，不得窺竊、詢問網路裝置登入口令。
第二十三條聯社及轄內各農村信用社計算機裝置的網路ip位址由省聯社資訊科技部門統一分配，任何單位或個人不得修改已設定完成的網路ip位址。各農村信用社計算機操作員不得以任何方式詢問、查詢其他單位裝置的網路ip位址，對本單位裝置的網路ip位址等重要引數做好保密工作。同時，各農村信用社操作員不得登入、攻擊除本單位之外的任何主機和其他裝置。
聯社計算機安全管理員或維護人員要經常監控本單位主機的運**況，發現有異常情況或有非法登陸，要立即刪除非法程序，並及時向有關領導和上級資訊科技部門報告。
第二十四條聯社及轄內各農村信用社與國際網際網路（internet）相連的主機禁止與業務網路相連線。上網時必須遵守《中華人民共和國計算機資訊網路國際聯網管理暫行規定實施辦法》等法律法規，同時嚴格執行安全保密制度，不得洩漏國家、集體等的秘密，不得上網玩遊戲。
第二十五條聯社及轄內各農村信用社的辦公用計算機應安裝經公安機構認可銷售的計算機防病毒軟體，啟用防病毒軟體的自動防護功能，定期做好防病毒軟體的更新公升級，並在每次更新公升級後對計算機作一次全面的病毒查殺。
第二十六條聯社及轄內各農村信用社要認真做好有關業務軟體、資訊和資料的備份工作；使用外來軟體、資料檔案或閱讀經內外網路傳送的電子郵件時，應先用防病毒軟體進行病毒檢查；不得隨意開啟來歷不明的電子郵件，不得使用來歷不明的軟盤、光碟和u盤，防止計算機感染病毒。
第二十七條聯社及轄內各農村信用社的辦公用主機必須專機專用，並設定好開機密碼和使用者登陸密碼，定期更換密碼。主機內不允許安裝與業務無關的軟體和資料。
第二十八條計算機操作人員離開操作崗位時，必須立即退出（綜合業務系統可用櫃員暫退功能退出）使用選單或關閉計算機，防止無關人員非法操作使用。
第二十九條各級計算機管理人員和操作人員都應認真學習計算機操作和管理知識，加強防範意識，自覺遵守有關計算機資訊系統的操作、使用規章。
第六章綜合業務資訊系統執行管理規定
第三十條省聯社結算中心為各營業網點設立的機構碼在全省是唯一的，聯社及轄內各農村信用社不得隨意更改（機構撤併除外）。分社、儲蓄所由所在信用社確立櫃組號，並將基本資訊上報聯社財務科技部門集中向省聯社邵陽辦事處申請、備案，該櫃組號一經確立不得自行改動。
第三十一條綜合業務資訊系統設定17種櫃員操作許可權，根據我縣的實際，信用社設定10種業務櫃員，各農村信用社要根據實際情況，合理設定櫃員操作許可權。
第三十二條綜合業務資訊系統計算機前台操作選單由省聯社資訊科技部門統一製作，聯社及各農村信用社不得自行修改。
第三十三條綜合業務資訊系統中需授權交易的業務，必須要求有授權能力的上級櫃員或負責人進行授權操作，並做好授權登記工作。
第三十四條農村信用社要根據自身情況設定貸款企業的授權額度、信貸員的貸款額度、櫃員的現金收付額度、櫃員的轉賬額度、櫃員的錢箱額度、內部賬戶的透支額度等。以上額度確定後，將額度控制明細上報聯社相關部（室）備案。今後如有修改，必須在2個工作日內重新上報備案。
第三十五條操作員應使用操作密碼進入綜合業務系統，在使用操作密碼時，要嚴防密碼被他人盜取，同時，操作人員應定期對密碼進行更換，乙個營業網點操作人員嚴禁使用通密。
第三十六條每個櫃員必須使用自己的操作選單進行操作，離開工作崗位時，應立即執行櫃員暫退或退出操作選單，防止他人趁機操作，以保證自己業務操作的安全性和準確性。
第三十七條操作員、聯社計算機管理員、科技人員對系統使用的網路位址、中間業務單位的網路位址、路由器密碼等要嚴格保密，對所用的通訊裝置嚴格管理，防止不法分子非法登入或破壞。
第三十八條綜合業務系統使用的計算機中不得存放與業務無關的資料和程式，不得存放遊戲軟體。聯社使用其他單位的軟體，必須上報省聯社邵陽辦事處資訊科技部門批准後方可使用。使用時要落實專人管理，制訂相應的管理制度和操作規定，確保系統執行安全。
第三十九條聯社及轄內各農村信用社營業網點所有業務用計算機裝置必須使用ups不間斷電源供電，必須埋有專用接地線（對地電阻小於4歐姆、零地電壓小於5伏特），有條件的應安裝避雷裝置，所有電源插座要求符合中間地線、左面零線、右面火線的接線規定。嚴禁非電腦裝置接在ups電源上用電。
第四十條操作人員要愛護計算機裝置，嚴禁野蠻操作。嚴禁利用計算機裝置做與本職工作無關的操作，嚴禁在計算機裝置上放置其它物品。
第四十一條信用社要確定一名專職或兼職計算機管理人員，對本單位計算機裝置使用、維護、保養負責。
第四十二條除聯社科技人員和安全管理人員外，任何人不得利用計算機網路遠端登入到其他單位的計算機中進行非法操作，也不得使用「黑客」軟體對業務用機進行攻擊和解密。
第四十三條聯社如發現業務主機有非法使用者登入的，應立即中止該使用者的操作，並及時上報上級資訊科技部門處理。
第四十四條櫃員的憑證和現金的移交、接交必須在當日完成，同時接交櫃員應首先確認憑證和現金交接到位，否則不能接交。
邵西縣農村信用社計算機安全管理制度
第一章總則 第一條為加強我縣農村信用社計算機硬體裝置 安全執行 故障申報 日常檢查 網路安全等的管理，防範和化解計算機資訊系統的執行風險，杜絕各類事故和案件的發生，根據湖南省農村信用合作社聯合社 以下簡稱省聯社 有關計算機管理的規定，結合我縣實際，特制定各項計算機安全管理制度。第二條本制度適用於全縣...
06關南縣農村信用社計算機安全管理制度
第一章總則 第一條為加強我縣農村信用社計算機硬體裝置 安全執行 故障申報 日常檢查 網路安全等的管理，防範和化解計算機資訊系統的執行風險，杜絕各類事故和案件的發生，根據省農村信用合作社聯合社 以下簡稱省聯社 有關計算機管理的規定，結合我縣實際，特制定各項計算機安全管理制度。第二條本制度適用於全縣農村...
計算機安全管理制度
一 病毒防護 1.要求 1 裝有軟碟機的微機一律不得入網 2 對於聯網的計算機，任何人在未經批准的情況下，不得向計算機網路拷入軟體或文件 3 對於尚未聯網計算機，其軟體的安裝由電腦室負責 4 任何微機需安裝軟體時，由相關專業負責人提出書面報告，經經理同意後，由電腦室負責安裝 5 所有微機不得安裝遊戲...