1. 目的
為堅持「安全第
一、預防為主、綜合治理」的****生產方針，加強事故隱患排查、治理、建檔、監控工作，預防各類事故發生，特制定本制度。
2. 適用範圍
本制度適用於本公司所有部門的生產、服務等過程的活動。
3. 引用檔案
《中華人民共和國安全生產法》
《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》（國家安監總局第16號令）
4. 職責
4.1安全部負責本制度的制定和修訂並監督執行。
4.2安全部組織公司級事故隱患排查、治理工作；負責事故隱患的建檔、監控工作。
4.3安全部負責安全、消防、職業衛生裝置、設施的安全檢查及隱患整改工作。
4.4 生產部負責檢查裝置生產過程的運**況。
4.5 各部門負責轄區內消防設施、器材的日常維護、檢查，安全部負責抽查。
4.6生產部負責對本部門的生產裝置、設施、工藝技術、安全操作規程的執**況進行檢查；負責生產現場的隱患治理（整改）工作，發現重大隱患及時上報安全主任或安全部，無力治理（整改）的隱患應上報總經理。
4.7所有生產崗位員工負責本崗位班前、班中和班後的巡迴檢查。負責本人所管轄區域的裝置、設施的安全檢查，發現隱患及時處理、整改；本人不能處理、整改的，應立即報告班組長或部門經理。
4.8其它各部門負責本部門的事故隱患排查，發現隱患及時進行整改。
4.9安全主任每日或不定期地對本公司各生產、貯存區域進行安全檢查，對員工的作業行為進行檢查，發現隱患及時要求相關單位整改；發現不安全行為，立即制止，並對其進行安全教育。
5. 隱患排查流程及要求
5.1隱患排查流程圖
5.2檢查要求
5.2.1安全檢查的基本任務：發現和查詢各種危險和隱患，監督各項安全規章制度的實施，制止違章指揮、違章作業。
5.2.2安全檢查的原則：領導檢查與員工檢查相結合。包括：綜合檢查、專業檢查、車間級檢查。
5.2.3安全檢查要求：制定檢查計畫、明確檢查目的、內容及要求，制定《安全檢查表》。
5.3檢查形式與內容
5.3.1專業檢查
5.3.1.1時間：每月。
5.3.1.2人員：各部門負責人和相關專業技術人員。
5.3.1.
3內容：對特種裝置（壓力表、安全閥等）、危險化學品使用與貯存、電氣裝置、機械裝置、安全裝置、職業衛生設施、勞動防護用品、應急救援器材、消防裝置、設施及防火、防爆、防塵、防毒等工作的檢查；對裝置開、停工前、新裝置竣工及試運轉等時期進行專項安全檢查。
5.3.2公司級綜合檢查
5.3.2.1時間：每季度
5.3.2.2人員：安全檢查小組成員（安全管理領導小組成員）
5.3.2.3內容：負責對本公司各部門執行安全規章制度、操作規程情況、安全生產責任落實和安全生產目標完成情況、生產、貯存現場、勞動防護、職業衛生等進行全面的安全檢查。
5.3.3季節性檢查
5.3.3.1 時間：每季度第一月。
5.3.3.2人員：各部門負責人。
5.3.3.
3要求：春季安全大檢查，以防雷、防靜電、防爆為重點；夏季安全大檢查，以防暑降溫、防颱風、防汛、防爆為重點；秋季安全大檢查，以防火、防爆為重點；冬季安全大檢查，以防火為重點。
5.3.4節假日檢查
5.3.4.1時間：國家法定假日
5.3.4.2人員：節假日公司級值班領導和各部門值班領導。
5.3.4.2內容：主要是對安全、保衛、消防、生產裝置、應急預案等方面進行檢查，特別對節日值班、檢維修、應急預案落實情況進行重點檢查。
5.3.5各種檢查均應編制相應的安全檢查表，按檢查表的內容逐項檢查。
內容包括：檢查時間、檢查地點、檢查的專案、檢查人、查出的問題/隱患或無問題/隱患的記錄、被檢查部門或人員的簽字等。
5.4檢查記錄和統計
5.4.1各類《安全檢查表》、《事故隱患整改通知》以及必要時另外所附的「檢查記錄」均為安全檢查的正式記錄，檢查負責人和被檢查負責人須在上面簽字確認，並由安全部存檔。
5.4.2安全主任每季度對本公司進行的各類安全檢查作出統計，審核本公司各職能部門、班組的安全檢查制度執**況。
如不符合要求，則由安全主任與有關部門商討原因所在，採取有效措施，限期補做安全檢查。
5.5 問題處理
5.5.1安全主任負責組織相關技術人員和管理人員對安全檢查發現的事故隱患，制定《事故隱患整改計畫》，確定隱患整改方案。
5.5.2安全主任接到市、區、街道有關部門簽發的「責令整改通知書」，或向部門簽發列有一類隱患的《安全隱患整改通知》，應盡快（視隱患危急程度而定，一般須在三日內）召集隱患所在部門負責人、安全管理人員及有關技術人員開「隱患治理/整改研討會」，討論、決定具體的隱患治理/整改方案，落實負責人、落實整改經費、明確限期隱患整改時間。
凡自身不具備整改能力，外委能解決的，則由該部門寫出專題報告給安全主任。安全主任審核後，報請總經理批准後方可聯絡外委。
5.5.3凡部門不能整改的或企業決定暫不予整改的事故隱患，安全主任須寫出專題報告，報總經理批准決定。此報告由安全部留存。
5.5.4各部門自行組織的各種安全檢查發現的安全隱患，各自負責確定隱患整改方案，並落實整改。重大隱患，無力整改的，應及時上報安全主任。
5.6整改通知
5.6.1檢查組根據所發現的隱患/問題的性質、可能引起的後果等因素，由安全主任向被檢查部門簽發書面《隱患整改通知》，指出需整改的隱患/問題、整改期限。被檢查部門須認真進行整改。
5.6.2如《隱患整改通知》涉及對安全隱患的整改，則被檢查部門須按安全隱患管理檔案執行。
5.7 整改實施
5.7.1 隱患整改涉及危險作業的，整改前先由整改單位向安全主任提出，並提供必要材料，安全主任負責審批。
5.7.2 整改單位必須按本公司《危險作業管理制度》先辦理危險作業的申請手續，並在整改中切實執行安全、監護措施。
5.8整改監督、跟蹤、驗收
5.8.1總經理負責對安全隱患整改情況進行監督、跟蹤、驗收。驗收過程必須有整改部門負責人、安全主任在場。
5.8.2如驗收合格，則總經理和整改單位分別在《隱患整改通知》上簽字確認。
5.8.3如驗收不合格，則總經理責成整改單位限期重新整改，總經理和整改單位分別在《隱患整改通知》簽字確認。
5.8.4如市、區、街道有關部門需要親自驗收，由安全主任、整改單位負責人及總經理陪同驗收。
5.9整改統計
5.9.1安全部負責每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統計分析，並分別於下一季度15日前和下一年1月31日前向安全監管監察部門和有關部門報送書面統計分析表。
統計分析表應當由總經理審核簽字。
5.9.2年終時，應計算全年的「安全隱患整改率」。
5.9.3安全部統計中發現各部門的「安全隱患整改率」達不到安全目標中所規定值時，必須及時召開會議，查明原因，採取有效措施，限期隱患所在單位整改。
6. 相關檔案
《安全生產責任制度》
7. 相關記錄
《安全檢查表》
《隱患整改通知書》
《隱患排查治理統計分析表》
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