*********差旅費報銷規定
為完善公司管理，加強財務監督與控制，結合公司實際情況，特制定本規定。
第一條、適用範圍和使用原則
本規定適用物件為公司本部全體員工（銷售業務人員適用《銷售管理辦法》）。
「出差」指因公到**市以外地區處理公司事務。
出差標準分二級：副總、總監（含）以上；其他員工。
公司各部門人員要本著合理、節約、高效的原則使用差旅費。能夠通過其他方式解決的事務，盡量不安排出差，禁止以出差為由外出旅遊或參加其他私人性質的活動；在時間允許的情況下，能坐火車的就不安排乘飛機，能乘坐一般列車，就不安排特快或動車組；同等住宿條件下，住宿費應就低不就高，能多人同住的應安排標準間、多人間；每筆差旅費的使用必須有明確的目的；出差完成後必須向上級主管匯報工作成果，上級主管有責任對差旅費使用情況進行了解和管理。
第二條、出差申請
凡出差人員出差前必須詳細填寫「出差申請單」，經審批通過後方能出行。
一、 出差審批流程：公司副總經理、總監出差，需報總經理審批；其他員工，需報本部門部長、主管副總審批。出差人員憑申請單可以到財務資產部門借支相應得錢款。
注意事項：出差申請單上需註明出差地點、出差事由、出差期限，並需註明是否帶司機。出差確實需要帶車的，須報總經理批准，由車輛管理部門安排。
幾人同時出差時，可以每人單獨填寫「出差申請單」，也可以由一人填寫「出差申請單」，並註明隨行人員。
二、 出差申請單更改：出差人員因特殊原因，中途需變更出差路線或延長出差時間，要事前請示主管領導同意並在出差返回後五個工作日內，填寫 「出差變更申請單」，寫明實際出差日期及實際出差路線，提交部門部長、分管副總審批。「出差變更申請單」需隨原「出差申請單」一起貼入「費用報銷單」報銷。
第三條、報銷程式
一、 出差人員必須在出差結束後5個工作日或一周內，到財務資產部辦理審核報銷手續。
二、 報銷差旅費程式
(一)、 出差人員填寫「差旅費報銷單」，單上需註明分類專案金額及報銷單據數量，將差旅費單據和出差申請單貼上在報銷單中，並在報銷單上簽名。
(二)、 部門負責人審核無誤後，在「差旅費報銷單」上簽字確認。
(三)、 出差人員按差旅費報銷流程審批通過後，交財務資產部報銷費用。
第四條、報銷標準
一、 日常性出差
公司各部門人員日常性出差，其差旅費開支由往返路費、交通費、住宿費、伙食費構成。出差過程中發生的其他費用（如影印、購買辦公用品、宴請送禮、小型會議費等）不屬差旅費報銷範疇，需另行辦理報銷手續。差旅費報銷時要求提供各報銷專案對應的正式發票，各項費用分開列明，超標及超範圍費用不予報銷。
各專案標準如下：
(一)、 往返路費：往返路費包括**市至出差目的地的飛機票、火車票、船票、長途客車票以及上述票據的附加費用，按所到達地區現行票價實報實銷。
1. 往返交通工具的使用標準上限：
副總、總監（含）以上人員可乘坐飛機經濟艙，火車臥鋪，輪船二等艙。
其他員工出差乘火車。乘坐火車，從晚上8時至次日晨7時之間在車上過夜的，或連續乘車時間超過10小時的，可購臥鋪和軟座票。
「特殊情況」下可乘飛機，但要在出差申請單中特別註明，並由部門負責人及主管副總審批。
「特殊情況」是指：
**至目的地無直達列車，或雖有直達列車，但超過12小時車程；
處理緊急公務；
與副總、總監（含）以上人員一同出差；
飛機票與火車票同等價值。
2. 往返路費附加費用包括：
機票附加費用：機場巴士（的士）費用、機場建設費、改（退）票費、保險費、行李托運費。
火車、輪船、長途客車附加費用：訂票費、改（退）票費。
(二)、 交通費：交通費指乘坐計程車、大巴、地鐵等公用交通工具費用，實行限額報銷，只報不補，帶車出差不再報銷交通費，報銷上限標準如下：
(三)、 住宿費：住宿費分地區人員限額報銷，只報不補。
1. 地區分類
一類地區：北京、上海、廣州、深圳
二類地區：合肥、福州、蘭州、南寧、貴陽、海口、石家莊、鄭州、哈爾濱、武漢、長沙、長春、南京、南昌、瀋陽、呼和浩特、銀川、西寧、濟南、太原、西安、成都、拉薩、烏魯木齊、昆明、杭州、重慶、天津等各省會城市及直轄市。
珠海、汕頭、三亞、大連、煙台、青島、桂林、廈門、濟南、蘇州、無錫、寧波
三類地區：上述以外地區
2. 報銷限額（單位：元/天/房間）
注意事項：
1、多人一同出差，盡量安排標準間和多人間，無特殊情況，禁止安排單間。
2、在深圳出差，盡量安排在**的協議單位以享受折扣價；多人同住，報銷限額就高不就低；住宿費用符合前款有關規定，並低於報銷限額的，按住宿標準與房間價差額部分的50%給予獎勵。
(四)、 伙食及通訊補助費
伙食及通訊補助費採取限額補助，只補不報的形式。一類地區每人每天40元，其他地區夥每人每天25元。
二、 出席會議、培訓學習。
對於外出參加會議或培訓的人員，報銷時，需提供會議或培訓通知備查。
(一)、 若會務費/培訓費中已含食宿費用，不再報銷住宿費，不再領取伙食補助，按會議單位所收取的費用實報實銷。往返路費、交通費按日常性出差標準執行。
(二)、 若會務費/培訓費中不含食宿費用，按日常性出差標準報銷差旅費用。
（三）、由接待方邀請並由對方承擔費用的出差人員，各項費用已由對方負擔，不再給予報銷及補助。
2023年差旅費報銷規定
差旅費報銷規定 為完善公司管理，加強財務監督與控制，結合公司實際情況，特制定本規定。第一條 適用範圍和使用原則 本規定適用物件為公司本部全體員工 銷售業務人員適用 銷售管理辦法 出差 指因公到 市以外地區處理公司事務。出差標準分二級 副總 總監 含 以上 其他員工。公司各部門人員要本著合理 節約 高...
2023年差旅費報銷規定
差旅費報銷規定 為完善公司管理，加強財務監督與控制，結合公司實際情況，特制定本規定。第一條 適用範圍和使用原則 本規定適用物件為公司本部全體員工 銷售業務人員適用 銷售管理辦法 出差 指因公到 市以外地區處理公司事務。出差標準分二級 副總 總監 含 以上 其他員工。公司各部門人員要本著合理 節約 高...
2023年差旅費管理辦法
公司差旅費管理辦法補充規定 第一條對2012年下發的 公司差旅費管理辦法 試行 進行補充。規範報銷標準及差旅費核算工作。第二條本辦法適用於 公司。第三條一事一單，不得將數次出差合併一單報銷。第四條住宿發票必須加蓋印章，印章必須清晰，無印章視為無效票據，機打發票手工更改無效 除手撕發票外，住宿發票的抬...