8）具有較強的文書處理、語言表達、組織協調及溝通能力。
1.2.1 職位關係圖：
1.2.2工作職責許可權
（1） 在業務部門簽訂擔保合同前，對合同的嚴密性、反擔保措施的落實情況、收費標準、收費時效性進行審核，並在審批表上加註意見；參與資產處置過程的審批，對處置方式、處置價值進行審核並加註意見。
（2） 按照實際情況，負責對經本部門審核過的內部經營報表進行再複核，彙總列示擔保業務質量監測報告，確保對公司業務開展情況和資產質量的準確反映；
（3） 根據公司對員工的激勵約束機制，組織對業務部門的業績和計畫完成情況進行核實；
（4） 通過對公司各業務制度執**況的了解，制定或參與制定公司有關的規章制度和內部控制制度；
（5） 組織建立本公司的審計檔案，包括制度性檔案、經營性報表等持續性檔案及與專案審計內容相關的當期檔案，並建立、完善檔案管理辦法；
（6） 負責本部門崗位設定、日常工作的管理，協調本部門與公司各業務部門、外審部門的關係，保證審計部有效運作，最大限度的維護公司利益；
1.2.3 任職要求
（1）教育要求：大學以上學歷，會計師以上職稱。
（2）經驗要求及技能要求：
1）2年以上管理經驗，2年以上上市公司會計師事務所審計經驗。
2）具有較豐富的管理技巧和管理經驗。
3）熟悉電腦操作應用技能。
4）熟悉企業的發展戰略、經營方針、規章制度及相關業務專案。
5）了解行業發展的趨勢。
6）熟悉企業各部門業務及流程。
7）熟悉與企業經營活動有關的國家法律、法規、政策相關規定條款。
8）具有較強的文書處理、語言表達、組織協調及溝通能力。
1.3.1 職位關係圖：
1.3.2 工作職責許可權
（1）在審計法的指導下，按照審計準則和內部審計操作規程開展日常的審計監督、評價和建議工作；
（2）負責對廣州子公司各業務部門對外披露的報表和內部經營報表真實性、完整性的複核。
（3）以集團制定的內部控制制度為依據，採用現場檢查或非現場審計等方式，定期或不定期對廣州子公司各業務部門的制度執**況進行監督、抽查、評價，包括對業務處理的過程、處理結果、檔案歸集等進行全方位的監督、檢查，對完善、改進內部控制系統提出合理化建議。具體包括：
1）依據集團《短期貸款擔保管理程式》、《風險管理辦法》及相應補充制度的規定，定期或不定期地對廣州子公司擔保部在業務調查、業務審批、辦理反擔保措施、收取保費等重要環節的操作進行抽查，檢查其是否嚴格按操作規程順序、規範操作。具體操作如下：
a、通過現場檢查，評價其是否對企業進行了實地調查，是否對企業基本情況、專案前景、企業真實的經營情況及財務狀況進行充分的了解；是否對了解到的情況進行理性、正確的分析評價；
b、通過檢查，了解其是否按制度的規定在限定的時間內交本部門經理和風控部、管理層審批；
c、通過檢查，了解其是否按管理層的批示落實反擔保措施；他項權利物證書是否交公司風控部部保管；
d、通過現場檢查，了解其是否在落實反擔保措施後才採用公司的通用文字出示擔保合同和簽訂反擔保協議；
e、通過檢查，了解其是否按批示或收費標準及時足額收取擔保費；
f、通過資訊系統跟蹤檢查，了解其是否及時登記台賬、登記簿；及時整理和移交檔案等。
2）、依據集團《短期貸款擔保管理程式》、《風險管理辦法》及相應補充制度的規定，對廣州子公司擔保業務部的各品種專案進行抽查，檢查其是否嚴格執行操作規程。具體操作如下：
h、通過檢查，評價其在個人信用貸款以及企業貸款的貸款人的調查、信用評分以及審批等主要環節是否做到了嚴格、客觀；客戶資料是否完整、真實；
i、評價其是否按調查人的家庭情況確定、落實反擔保措施；
j、評價其是否按規定及時將專案移交給風控部審批。
k、通過檢查，評價其在房產抵押貸款的過程中，是否按相關規定實地檢視過抵押物；
著重檢查其是否客觀評價反擔保物的評估價，是否對反擔保物進行登記和公證。
l、通過對擔保業務登記簿的檢查，檢查其是否及時按擔保物件的評分情況足額收取擔保費；
m、通過資訊系統跟蹤檢查，了解其是否及時登記台賬、登記簿；及時整理和移交檔案等。
3）依據集團《短期貸款擔保管理程式》的規定，對廣州子公司風控部在擔保總額控制、業務審批、保後監測管理等方面進行監督。具體操作如下：
n、通過資訊系統檢查，評價其是否按公司的風險原則與政策，對擔保總額及單個擔保物件的額度實行總量控制；
o、通過檢查，評價其是否對擔保部門交來的審批案例按公司審批政策一貫性地進行及時、準確、客觀的評價，審批後按許可權及時交公司管理層審批；
p、檢查其是否對管理層批覆的擬擔保專案的反擔保措施的落實情況進行檢查；
q、檢查其是否對公司在保專案按規定頻率進行風險認定和保後檢查；是否及時將在保專案的質量變化情況及可能出現的風險專案及時反映給公司管理層；
r、檢查其是否按規定及時將逾期專案和代償專案轉交公司相關部門進行追討。
s、通過資訊系統跟蹤檢查，了解其是否及時登記有關賬、卡、彙總表、登記簿等，及時整理和移交檔案。
4）對廣州子公司風控部在財產管理、檔案管理方面以及反擔保物他項權利物（證書）管理等方面的工作進行監督，檢查其是否制定公司固定資產管理制度、檔案管理制度以及他項權利物管理制度，且是否嚴格遵照執行，妥善保管好公司的資產和檔案。
（4）、定期抽查廣州子公司各業務部門的業務檔案，對其在檔案、文書方面上的完整性和真實性進行監督和評價；
（5）、遵循公司的檔案管理辦法，建立和妥善保管廣州子公司審計檔案；
（6）、完成集團公司管理層及本中心經理安排的其它工作。
1.3.3 任職要求
（1）教育要求：大學以上學歷，會計師職稱。
（2）經驗要求：2年以上會計師事務所審計經驗。
（3）技能要求：
1）具有一定的管理技巧和管理經驗。
2）具有較強的語言組織、表達及溝通能力。
3）熟練掌握電腦操作應用技能。
4）具有較強的工作責任心和嚴謹的工作作風。
5）了解企業各部門業務及流程，掌握專案審查和風險管理、財務相關知識。具有一定的法律、評估、拍賣等中介業務相關知識。掌握盡職調查的方法、程式，具有對市場、行業進行研究分析的綜合能力。
1.4.1 職位關係圖：
1.4.2 崗位職責
（1）在審計法的指導下，按照審計準則和內部審計操作規程開展日常的審計監督、評價和建議工作；
（2）負責對北京子公司各業務部門對外披露的報表和內部經營報表真實性、完整性的複核。
（3）以本公司制定的內部控制制度為依據，採用現場檢查或非現場審計等方式，定期或不定期對各業務部門的制度執**況進行監督、抽查、評價，包括對業務處理的過程、處理結果、檔案歸集等進行全方位的監督、檢查，對完善、改進內部控制系統提出合理化建議。具體包括：
1）依據集團《短期貸款擔保管理程式》、《風險管理辦法》及相應補充制度的規定，定期或不定期地對北京子公司擔保部在業務調查、業務審批、辦理反擔保措施、收取保費等重要環節的操作進行抽查，檢查其是否嚴格按操作規程順序、規範操作。具體操作參照廣州子公司審計專員對廣州子公司的審計要求。
2）依據集團《短期貸款擔保管理程式》、《風險管理辦法》及相應補充制度的規定，對北京子公司擔保業務部的各品種專案進行抽查，檢查其是否嚴格執行操作規程。具體操作參照廣州子公司審計專員對廣州子公司的審計要求。
3）依據集團《短期貸款擔保管理程式》的規定，對北京子公司風控部在擔保總額控制、業務審批、保後監測管理等方面進行監督。具體操作參照廣州子公司審計專員對廣州子公司的審計要求。
4）對北京子公司風控部在財產管理、檔案管理方面以及反擔保物他項權利物（證書）管理等方面的工作進行監督，檢查其是否制定公司固定資產管理制度、檔案管理制度以及他項權利物管理制度，且是否嚴格遵照執行，妥善保管好公司的資產和檔案。
（4）、定期抽查北京子公司各業務部門的業務檔案，對其在檔案、文書方面上的完整性和真實性進行監督和評價；
（5）、遵循公司的檔案管理辦法，建立和妥善保管北京子公司審計檔案；
（6）、完成集團公司管理層及本中心經理安排的其它工作。
1.4.3 任職要求
（1）教育要求：大專以上學歷、會計師職稱。
（2）經驗要求：2年以上會計師事務所審計經驗。
（3）技能要求：
1）具有一定的管理技巧和管理經驗。
2）具有較強的語言組織、表達及溝通能力。
3）熟練掌握電腦操作應用技能。
技術中心崗位說明書
職位名稱直屬上級晉公升方向版本直接下屬職位目的工作職責 1 認真執行上級部門有關質量管理的規章制度，嚴格按照國家或行業標準規定的檢驗標準進行操 作。2 負責對原材料 輔助材料及產品的質量管理及品質檢驗，並出具檢驗報告。3 負責化驗室每月物料消耗品的計畫上報及領取 使用 保管。4 負責化驗室裝置器具的...
財務審計部崗位說明書
討論版 1 財務總監 2 2 財務審計部經理 5 3 財務審計部副經理 8 4 財務管理崗 11 5 稅務籌畫崗 14 6 會計 16 7 出納 18 8 案場財務崗 20 遵照國家與地方有關財政稅務政策，全面負責公司的財務 資金 資產管理，保證公司資金良性運作 有效控制財務風險，實現公司經營目標。...
房地產公司審計法務中心崗位說明書
確認版 1 審計法務總監 2 2 審計經理 5 3 財務審計專員 8 4 稅務審計專員 10 5 土建審計專員 12 6 安裝審計專員 14 7 法務經理 16 8 法務專員 18 負責主持總部及專案公司的財務 工程和制度審計 法律事務管理工作，保證公司有序 規範運營。根據流程管理體系檔案清單進行編...