生產工程小組
依法治企生產工程審計工作總結
一、審計情況
省公司依法治企業第三組工程小組依據《農網改造公升級工程管理辦法》、《關於加強農網完善工程資金管理的通知》、《黑龍江省撤舊物資管理辦法》等***、國家電網及省公司檔案精神和要求，對綏化地區10個縣級供電企業（蘭西、木蘭、青岡、明水、慶安、海倫、綏稜、望奎、綏化市郊局、巴彥）進行依法治企工程審計，審計從工程計畫、工程資金、工程合同、招投標、工程物資、工程結算、專案管理七大方面展開。
截至2023年8月16日，審計發現問題共7項57條，其中比較突出的共性問題三項，具體表現為：
（一）、網改工程計畫執**況
1、計畫執行不嚴肅：除木蘭局、巴彥局外，其餘八家單位不同程度存在農網配電工程專案串項現象，共計串項10kv線路19條，70.79公里；串項檯區142個；串項總計金額1350.
83萬元，違反國家電網公司農網改造公升級工程管理辦法第十條和第十一條規定。
配電工程串項明細
2、工程超概算：2023年農網改造公升級配電工程木蘭局、巴彥局工程結算超概算，平均超概率17.79%，超概原因主要是招標**高於概算**；
配電工程超概算明細
3、單項工程超概算：2023年至2023年綏稜、慶安、蘭西、青崗四家單位存在變電站建築工程專案超概算問題，平均超概率在34.02%，超概原因是超計劃、超範圍、超規模進行專案建設。
變電站建築工程超概算明細
（二）、綜合計畫專案管理
1、綜合計畫專案管理薄弱：
（1）除綏化市郊局外，其餘九家單位在綜合計畫執行上均存在專案變更隨意大，計畫執行剛性不強，且變更手續不健全現象。
（2）預決算編制不規範：十家單位2023年至2023年度大修、技改工程專案預決算均未按照國家電網公司技改、大修工程預決算編制辦法執行。
（3）十家單位不同程度存在專案合同簽訂，付款依據，技改專案設計，內業資料等支援性證明檔案、資料缺項或不完整現象。
（4）2011至2023年十家單位綜合計畫物資均未履行招投標手續
2、資本性專案與損益性專案混淆：大修、技改專案無明顯分界：
（三）．工程物資管理
網改撤舊物資管理處置不規範：除綏化市郊局、綏稜局外，其餘八家單位不同程度存在撤舊物資**不及時，帳、卡、物不相符，利舊手
續不全等現象，違反了黑龍江省農網工程撤舊物資管理辦法相關規定。
撤舊物資情況表
二、建議解決對策：
1、計畫執行
嚴格按批覆計畫進行專案建設，嚴禁超範圍、超規模、超標準現象發生。專案確需調整時，需及時履行相關手續；
2、物資管理
加強網改物資閉環管理的執行力度，使物資管理流程每個節點都要留有痕跡。建議被審計單位按年度專案編制剩餘物資、撤舊物資、利舊物資臺帳，完善出入庫手續，合理編制撤舊物資再利用計畫，物資儲存按年度分類、分割槽存放。
3、綜合計畫
（1）、加強綜合計畫中大修、技改、小型基建工程專案的可執行性和嚴肅性。
（2）、加強相關各部門之間溝通與協調的及時性，保證大修及技改工程專案的資訊對等和有效。
（3）、明確資本性專案和損益性專案。明晰維護、大修、技改、零購、小型基建專案界限，
三、亮點
1、巴彥局、明水局、慶安局、海倫局、市郊局網改工程專案管理比較細緻、規範，做到了工程資料收集、整理與工程進度同步，內業資料形成了閉環記錄，使得工程專案管理流程的每個節點均留有痕跡。
2、市郊農電局利用技改資金積極推廣應用智慧型化裝置，僅2023年就投入71.6萬，購置安裝智慧型調壓調容變壓器2臺；非晶合金變壓器2臺；國家電網公司重點應用新技術目錄中的真空永磁斷路器6臺；新型jp櫃5臺，先行試點推行以堅強為基礎、智慧型為特徵的新型農網建設。
3、綏稜局投入大量技改資金安裝**接地、故障指示監測系統，保證了即時準確發現故障點，縮短了故障巡視時間、搶修時間，提高了供電可靠率。
4、市郊農電局網改工程建設工藝標準要求高，有三個單項工程專案（10千伏平北線、0.4千伏太平4組檯區、太平6組檯區）被評為2023年度和2023年度國家電網公司百佳工程，並被收錄名錄中。
5、市郊農電局按照黑龍江省電力****生產管理制度結合農網生
生產工程小組
產實際工作特點自主研發農電資訊管理平台—生產管理系統（即地理資訊系統、省公司26種管理制度簿冊和生產流程管理融為一體），更符合農網生產管理現狀，它使得生產管理流程更加明晰。工作效率明顯提高，基礎資料更加準確、真實，建議推廣應用
四、審計體會：
1、單純財務問題少，協同財務問題多。體現在生產、施工、物資等相關部門彼此協調、溝通不到位、資訊不對等造成的問題：
（1）、慶安局由於生技部門在物資質量、往來票據等問題未及時處理解決，造成網改資金滯留數額較大，超過200萬限額
（2）、木蘭局、蘭西局、明水局、望奎局、綏稜局由於物資部門未及時按規定向財務上報物資進領存報表，造成生技、物資、財務物資帳金額、數量不相符。
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