為建設本質安全型礦井，各級管理人員明確未來一定時間段內所管轄範圍內的重大安全隱患，以提前制定切實可靠的預防措施和事故發生後有效的應急救援措施，需各級管理人員階段性詳細排查所轄範圍內的各類重大隱患，明確危險源，做到隱患排查縱向到底，橫向到邊，安全管理有的放矢。因此，特制訂本制度：
一、 成立賈家溝煤礦重大隱患管理組織機構
組長：李二勤
副組長：賀雙平王連傑趙繼學李金平趙建國楊國棟呂子清
成員：白小林李文林王建明高耀龍孫玉廷劉鳳平各區（隊）長
下設生產辦為重大隱患管理辦公室，辦公室主任為王智欣。
管理小組成員主要職責：排查管轄範圍內存在的各類重大隱患；制定對應的隱患處理措施、應急救援措施、處理措施；按照重大隱患管理辦公室要求上報、整改和處理，直至隱患消除。
辦公室職責為：對上報的隱患彙總、整理、分類、分級、考核、考評、實施獎罰；跟蹤、督辦各級隱患整改或處理進展情況。
二、 重大隱患管理流程
見：附件1《年度重大隱患排查及處理流程》
附件2《月度隱患排查及處理流程》
三、 年度安全隱患排查：
1、 每年年初（1月份），各專業部門詳細分析本年度的採掘接續計畫，分析全年所有採掘戰場的水紋地質、工程地質、煤層情況、周邊開採情況、歷年開採情況，從工作面採掘系統、主運輸系統、輔助運輸系統、防塵系統、通風系統、供水系統、排水系統、供電系統、通訊系統、消防系統等各大系統分析本年度本部門業務保安方面存在的重大安全隱患。
2、 各部門根據所排查的礦井年度重大隱患，對應每條隱患制定切實可靠的預防措施，同時制定礦級可行的應急救援預案，確保礦井安全生產。
3、 每年年初（1月份），各區隊根據礦井年度接續計畫，詳細分析本隊本年度的採掘、作業戰場，分析全年所有採掘戰場的水紋地質、工程地質、煤層情況、周邊開採情況、歷年開採情況，從工作面採掘系統、主運輸系統、輔助運輸系統、防塵系統、通風系統、供水系統、排水系統、供電系統、通訊系統、消防系統等各大系統分析本隊作業場所存在的重大安全隱患。
4、 各隊根據所排查的礦井年度重大隱患，對應每條隱患制定切實可靠的預防措施，同時制定區隊級可行的應急救援預案，確保本隊全年安全生產。
5、 各單位將年度排查的重大安全隱患、預防措施和應急救援措施等分類填入《大柳塔煤礦重大隱患排查表》（見附件3）內，提報礦應急救援編制小組成員，由編制人員將以上內容編入全礦應急救援預案，上報及處理流程見附件1《年度重大隱患排查及處理流程》。
6、 各單位將月度隱患排查結果填入《大柳塔煤礦重大隱患排查表》（見附件3）、《大柳塔煤現場隱患排查統計表》（見附件4）。並提報相關專業部門，由部門落實，由排程和安全辦督辦，上報及處理流程見附件2《月度重大隱患排查及處理流程》、
四、 月度重大安全隱患排查
1、 各部門根據下月的採掘接續戰場、現場檢查情況，分析採場條件、各大系統現狀，周邊開採現狀等因素，分析下月各採掘、作業場所存在的安全隱患，制定本專業隱患預防的技術指導書和應急救援措施，按照《月度重大安全隱患表》填寫並報生產技術辦。
2、 各區隊根據下月本隊的採掘戰場、詳細分析採場條件、各系統現狀，相鄰區域情況，周邊開採現狀等因素，分析下月作業場所存在的各類安全隱患，對應地點、對應型別詳細制定各類隱患預防的安全技術措施，制定切實可行的應急救援措施，按照《月度重大安全隱患表》填寫並報生產技術辦。
3、 各部門利用每月的月度巡檢、專項檢查時間，檢查當月本專業隱患安全措施落實情況，現場問題整改情況，同時發現現場存在新問題，擬定整改措施、責任單位、責任人、整改期限，按照《月度現場隱患排查統計表》填寫並報生產技術辦。
4、 各隊每月對本隊所管轄的巷道、裝置、涉及的系統等全面排查兩次，對每條問題必須擬定整改措施、責任單位、責任人、整改期限，按照《月度現場隱患排查統計表》填寫並報生產技術辦。要求每月15日、30日上報，對涉及本隊不能解決的問題，上報相關的業務部門處理。
5、 各隊根據本隊的作業性質和作業場所，制定本隊的安全隱患排查制度，必須落實到人。
6、 對上報的安全隱患按照等級（分一般、中等、重大等三類）和數量進行評比考核，並納入各單位月度績效考核，具體見第六條。
五、 重大隱患處理
1、 重大隱患處理由生產辦負責全面管理，涉及到採掘、機電、通風、安全等專業必須全力配合；由排程人員按照整改期限進行督辦，由安監員、質檢員、瓦檢員、工程監理現場檢查跟蹤，及時匯報排程室，同時，每週二向全礦通報隱患處理進度。
2、 由生產技術辦對各單位排查出的安全隱患進行彙總、梳理、分類、分級，對礦內能夠處理的問題由相關專業部門制定方案，並由專業部門進行落實處理；對礦內不能解決的問題，相關專業部門制定方案並及時上報上級部門予以解決。
3、 由生產辦負責，將各單位上報的重大隱患分類、分級，並建立重大隱患管理台賬，再由生產辦主任會同排程指揮中心主任、安全辦主任篩選年度和月度重大安全隱患，明確全礦階段性安全隱患，並制定牌闆張貼在排程資訊欄內，同時下發安監員、質檢員、瓦檢員、工程監理進行現場跟蹤管理，要求月度牌闆每月5日前完成更新。
4、 各隊所排查的重大安全隱患必須建立台賬，形成區隊級管理臺帳，由隊長負責，按照a、b、c分級管理，同樣要求隱患臺帳每月更新一次。a、b級隱患上報礦方處理，c級本隊處理；a、b級由礦相關業務部門處理，其中b級隱患由業務部門提供處理方案，經領導審批後直接安排處理；c級為礦內沒有能力處理的問題，由業務部門提出方案，經礦、公司兩級審批後執行。
5、 由各各區隊隊長負責，對所查出的隱患處理情況進行跟蹤管理，直至消除，要求隱患管理臺帳每月更新一次。現場重大隱患必須做到現場掛牌管理，牌闆必須明確隱患型別、災害等級、預防措施、應急預案，具體由安全辦負責製作規格。
六、 獎罰制度
1、 將隱患排查納入各單位績效考核，對各類現場隱患按照重大隱患0.3分/條，中等隱患0.2分/條，一般隱患0.
1分/條的分值計算，按照條數和隱患等級計算隱患排查績效總分，該分數直接加入績效總分（不再折算）。
2、 礦對各單位月度隱患排查得分情況進行評比，分機關和區隊兩類，區隊隱患排查得分第一名獎勵2000元，第二名獎勵1000元，最後一名處罰1000元。機關部門隱患排查得分第一名獎勵1000元，第二名獎勵500元，最後一名處罰500元。
3、 對於現場發現重大隱患的個人每條獎勵200元，獎勵所在隊500元。
4、 機關部門不進行年度安全隱患排查的，對部門第一負責人處罰500-1000元，區隊不進行年度安全隱患排查的，對區隊長處罰500-1000元，礦井或工作面發生重大安全事故，按照相關集團相關管理制度進行追查事故。
5、 機關部門未按時進行月度隱患排查和上報，對單位負責人處罰100-500處罰，對相關責任人處罰100-500元。
6、 對檢查出的隱患未制定預防措施或應急預案，每條處罰提報單位50元。
7、 對現場檢查出的問題（明患）必須提出處理方案、限定整改期限、制定應急措施。否則，每條處罰100元。
8、 要求各部門和區隊認真細緻地排查階段性作業場所的安全隱患，如現場有明顯的隱患未查出，每項處罰責任人200-500元。
9、 部門所查出的重大隱患未按期限、要求完成隱患處理的每項處罰責任單位200元，扣除當月績效總分1分；按時完成的每項獎勵200元，當月績效總分加1分。
10、 區隊能處理的隱患未按要求、期限整改或處理的每項處罰責任單位500元，隊長100元，扣除區隊當月績效總分1分；按時完成的每項獎勵500元，當月績效總分加1分。
附5：《關於2023年重大隱患排查和應急預案梳理的通知》
附1：年度重大隱患排查及處理流程
附2：月度隱患排查及處理流程
附件3附件4
附5：關於2023年重大隱患排查和應急預案梳理的通知
礦屬各單位：
為確保2023年全年安全生產無事故，做到對全礦各採掘戰場心中有數，針對性地制定各種災害切實有效的預防措施、制定可行的礦級災害應急預案和區隊級災害應急預案，現要求各單位對2023年採掘戰場和作業地點進行全面排查，並依據所排查的隱患地點和隱患類別，制定應急救援預案，具體要求通知如下：
1、《重大隱患排查表》內的地點、產生原因、可能形成的災害、主要預防措施、主要應急措施要全面具體、可操作。
2、各區隊由隊長組織本隊全體幹部共同研究2023年本隊採掘戰場和生產系統，分析作業場所可能存在的重大安全隱患，按照通風、有害氣體、採掘工藝、機電、運輸、火災、頂板、水害、火工品、輔助運輸、煤塵等災害型別進行詳細排查，於3月11日前報王智欣，每推遲一日處罰區隊幹部全體500元。
3、要求各部門第一負責人組織本部門全體研究2023年全礦採掘戰場和生產系統來制定，按照專業型別不同，由生產技術辦負責水害、頂板、採掘、火工品工藝等大四類災害的排查；由機電資訊中心負責機電、運輸、輔助運輸等三大類災害的排查；由通風辦負責通風、有害氣體、火災、煤塵等四大類的災害排查，3月11日前報王智欣，每推遲一日處罰部門全體500元。
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