關於公出差旅（燃油）費用使用的管理規定
為保證公出人員工作與生活需要，合理控制差旅費支出，結合公司實際情況，制定本辦法：
一、 因公派車到所轄縣區出差，單車油補為100元。餐費自理。
二、 因公派車到鄰近周邊地市出差，原則上單車油補為200元，超出200公里以上的，以實際里程計補油費，餐費自理。
三、 因公出差確需在外地住宿的，按快捷賓館120/天標準報銷，在
交通工具上過夜不再報銷住宿費。如同上級部門人員一起時，一天餐費按60元/2人計算，特殊情況請示公司領導批准後適當可超出標準。
四、 超遠距離公出，交通工具主要以火車和長途班車為主，緊急事
情可報請領導批准後乘坐高鐵或其他交通工具。交通費按實際票據報銷，餐費自理。
五、 出差人員應嚴格遵守出差期限，不得藉故延長，否則，延長期
內的差旅費不予報銷，因故確需延長差期的，需報請領導批准。若藉機遊山玩水，辦理私事的，因此所發生的費用一律不予報銷，此期間按曠工處理。
六、 出差人員報銷差旅費時，若發現弄虛作假現象，按多報金額加
倍罰款。
七、本規定自2023年元月1日起執行。
出差旅費清單
核准 複核 主管 出差人 在編輯專業 時，常常需要輸入一些特殊的專業符號，為了方便輸入，我們可以製作乙個屬於自己的 專業符號 工具欄。1.執行 工具 巨集 錄製新巨集 命令，開啟 錄製新巨集 對話方塊，輸入巨集名?如 fuhao1 並將巨集儲存在 個人巨集工作簿 中，然後 確定 開始錄製。選中 錄製...
關於出差及差旅費管理制度
1 目的 為進一步明確和規範出差管理 差旅費報銷程式，特制定本制度。2 適用範圍 適用於公司所有人員。3 職責 綜合部 出差期間的考勤管理 財務部 出差費用的審核 報銷。4 內容 4.1 出差審批流程及許可權 4.1.1 出差人員提前一天填寫 出差申請表 並按審批許可權簽批，審批許可權如下 4.1....
出差旅行計畫書
1 出差日期 2014年6月日至 6 月日 2 出差地點 廣東省 山東省 3 交通工具 乘坐6月日早上10 15在浦東機場的春秋航空 9c8915次航班前往瀋陽 乘坐6月日早上7 00在桃仙機場的春秋航空 9c8934次航班返回 4 主要任務 拜訪新老客戶,拜訪省級 商,由其帶領去走訪客戶及市場,了...