各縣區衛生局:
下週省衛生廳將對我市基本公共衛生專案和**安排投資支援建設的衛生基礎設施建設專案進行督導檢查。請各縣區嚴
格按照以下督導檢查內容及要求做好準備。
一、督查範圍
2023年以來**補助地方基本公共衛生專案和**安排投資支援建設的衛生基礎設施建設專案。
二、督查內容
(一)基本公共衛生服務專案。
1.制度建設情況。督查依據中所提到檔案要求執**況(需提供書面材料);是否按照要求及時、準確上報醫改投入監測和基本公衛專案資金執**況資料;是否建立衛生專案資金管理辦法;內部控制制度建立和執**況。
2.資金下達情況。是否按照專案管理要求,及時、足額、合理地下達**補助資金和地方配套資金。
3.資金到位情況。是否按照資金下達檔案、專案管理方案的要求,將專案資金撥付到專案執行單位。
4.資金支出情況。是否按照工作進度支付資金;是否存在擠占、挪用以及虛報冒領現象;是否按照要求及時、準確完整進行會計核算和報告,各項支出是否符合國家有關財經法規規定。
5.資金使用效果。是否完成督查專案任務;資金支出是否真實;資金使用進度是否與專案執行進度匹配。
(二)衛生基建專案。
1.專項建設規劃組織、實施情況,特別是地方配套資金落實、投資計畫和資金預算下達等情況。
2.專案決策與審批、招投標和物資採購、工程實施和質量管理、資金使用管理、資訊公開、工程竣工驗收等方面情況。
3.以往督導檢查發現問題的整改落實情況。
4.已投入使用專案的建設效果。
5.工程建設領域突出問題專項治理工作開展情況。
三、督查物件
此次督查物件為縣級衛生行政部門和專案執行單位。
衛生基建專案督查全縣所有專案,不包括村衛生室。
基本公共衛生專案每縣至少實地督查4個專案執行單位(包括2個鄉鎮衛生院)。衛生基建專案至少督查1個縣級醫院和2個中心鄉鎮衛生院(社群衛生服務中心)。
四、督查方式
基本公衛專案主要採用集中調賬查閱方式檢查,需要檢查的專案資料原則上要集中在縣級有關部門或單位。根據資料查閱情況,如果有必要將進行現場核查,重要問題延伸以前年度檢查。鄉鎮衛生院現場進行檔案資料檢查。
衛生基建專案縣級醫院建設專案的業務和財務資料在縣醫院現場查閱。其餘專案的業務和財務資料集中在當地衛生行政部門查閱。
被督查縣、區需按要求填寫相關報表連同所有需要檢查的資料全部提前送達上述檢查地點。報表和資料準備清單已隨通知發各縣區衛生局辦公平台。
2023年8月4日
市衛生局計財科
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