幹部自律風險管理「回頭看」工作小結
宣城供電公司
根據省公司電監察工作[2007]528號《關於開展幹部自律風險管理「回頭看」工作的通知》精神,宣城公司結合實際情況,認真組織，積極部署落實「回頭看」工作，現將工作完成情況總結匯報如下。
一、「回頭看」完成總體情況。
通過開展幹部自律風險管理「回頭看」,落實「危險點」整改和防範措施等活動,廣大領導幹部、管理人員在廉潔自律、「三重一大」決策及權力運作，以及預防職務犯罪和職務違規違紀查處等方面的工作能落到實處，對企業重點、熱點的業務管理能嚴格按工作程式辦理，實現企業「經濟平安」、「幹部自律」工作的可控、在控。通過對人、財、物、事等風險防控重點部門、崗位的檢查，各項規章制度齊全，執**況良好，有力推進「經濟平安」、「幹部自律」風險管理工作。
二、「回頭看」期間完成的具體工作。
（一）提高認識，明確工作重點。
制定下發了幹部自律回頭看工作通知，明確七項重點工作；結合學習十七大報告，編印《廉政教育學習手冊》，發放到公司系統副科級以上各部，並組織黨員幹部學習有關規章制度和省公司幹部自律風險管理的相關檔案,加深對風險管理的認識；強調各部室結合管理職能，將幹部自律風險管理工作延伸到二級機構，負責展對二級機構的風險管理工作的檢查、指導、評價與反饋,並將業務工作與黨風廉政工作同時布置、同時檢查、同時考核。
（二）認真補課，找出真正真正的「危險點」。
在鞏固以前危險點查詢成效的基礎上，各責任部門對前期的「危險點」查詢工作進行「補課」，監察部牽頭進行梳理分析歸類，力求把「幹部自律」方面真正的「危險點」查詢出來，力求針對 「危險點」制定的制度和措施切實有效，力求防控制度和措施真正落實到位。如生產部通過「回頭看」發現：大修、技改中外委工程發包不規範，沒有經過規定的程式選擇工程承包施工隊伍，是工程管理中的主要「危險點」，為有效防範該風險，及時修訂《宣城供電公司技改、大修工程管理辦法》，規定：
對單位工程投資2萬元及以上、5萬元以下的外包工程，其施工隊伍由實施單位選擇，報主管部門會同有關部門批准；5萬元及以上10萬元以下的工程須經公司領導批准；10萬元及以上的工程按上級要求必須由工程主管部門組織、相關部門參加、以公司分管領導為組長以議投標方式選擇施工隊。外包工程承包施工隊伍資質由專案主管部門會同監察部、安全部、審計部負責審查。
將「回頭看」工作向縣公司和多經企業延伸,並結合縣公司和多經企業實際，督促指導縣公司「風險管理」與 「兩個標準」相結合，在「四個重點」上下功夫；多經企業重點圍繞董事會及監事會運作、人財物管理、職務消費、關聯交易、物資採購、工程承發包、「小金庫」治理、合同管理、內控制度建設與執行等九個方面找準「危險點」。通過「回頭看」，縣公司層面共查出危險點35個，多經企業查出危險點19個。
為把「幹部自律」方面真正的「危險點」深入查詢出來，監察部對各責任部門、縣公司、多經企業查出的「危險點」進行梳理分析歸類，共梳理出「危險點」40個(其中縣公司27個,多經14個,市公司本部9個)，按風險程度區分：提示29個，預警11個。制定整改和防範措施64條，新制定制度14個，修訂制度26個，力求針對 「危險點」制定的制度和措施切實有效，力求防控制度和措施真正落實到位。
（三）選擇重點環節實施檢查評估
由各單位監察部牽頭，相關部門共同參加，圍繞幹部任用、營銷關鍵崗位個人自律等幾個重點環節，對制度完善情況及制度執行的全過程進行重點檢查評估。針對幹部任用，從制度建設、工作機制入手，進行風險識別、分析，認為制度健全、機制完善，防範風險的關鍵在於有效監督，為強化監督，在幹部任用中，成立由市、縣兩級紀檢監察人員和黨風監督員組成的監督小組，實施九個環節的監督，包括競聘方案制定、報名審查、筆試、面試、徵求意見、民主測評、醞釀決定、聘任、任前公示等，明確每個環節的監督重點，力求通過監督，有效地防止幹部選拔上的失誤察現象,阻止了用人上的不正之風。
針對營銷關鍵崗位個人自律危險點，在實施關鍵崗位廉潔從業承諾制，制定崗位廉潔規約，劃定崗位行為禁區，按照營銷工作本身的規律和業務流程設定監督環節，從用電業擴、用電檢查和反竊電、常態抄核收稽查和營銷督察四個清晰的介面上開展常態稽查，相互監督，職責清晰，權責規範；效能監察對關鍵環節實施督察，形成營銷 「4＋1」 監督管理機制
（四）結合效能監察、廉潔建設等活動開展「回頭看」。
二是結合幹部道德作風建設工作和「六進」、「清廉五筆帳」等活動的開展，加強與縣公司和多經公司開展幹部自律風險管理工作情況的交流和溝通，及時總結經驗，糾正存在問題。
（五）建立風險管理常態機制。
建立健全風險管理常態機制, 將幹部自律相關內容納入黨風廉政建設經濟責任制考核細則，結合年度黨風廉政建設責任制考核、幹部廉潔從業行為評價等工作，對開展幹部自律風險管理工作進行綜合評價考核，並把考評結果與各部門、縣公司幹部年度績效考核掛鉤。做到風險管理自查和評估機制和動態風險管理機制相結合,定期檢查防範風險的發生到實施風險評估，作出評估結論，進行風險處理，形成閉環，使風險管理做到可控,在控,能控。
強化紀檢員認真履行職責。要求公司系統紀檢員在同級黨組織地領導下，負責組織協調本單位的將「幹部自律」風險管理工作，及時向公司紀委報告工作進展和存在的問題。
三、2023年工作思路。
2023年度，宣城公司根據省公司精神，進一步推進幹部自律風險管理工作，為培育幹部和員工「幹事、乾淨」的廉潔從業理念，強化幹部自律風險意識，確保幹部廉潔從業安全打下堅實的基礎。具體思路為：
一是強化幹部員工思想意識,轉變觀念,加強宣傳和教育,增強幹部自律的自覺性,執行力和大監督。
二是公司要加強與基層單位和多經公司開展幹部自律風險管理工作情況的交流和溝通，將幹部自律風險管理工作向基層、多經公司進一步延伸，結合其他廉潔文化建設活動，及時總結經驗和糾正存在問題，積極做好基礎資料管理，接受省公司紀檢組、監察部檢查指導。
三是組織對基層單位執行幹部自律風險管理工作進行評估，公司制定風險要素評估表，按照風險類別、風險關鍵要素、風險監控措施，從制度建立健全情況、制度執**況、制度執行有效性情況及監督評價機制運作情況等進行逐項評估。通過開展巡視檢查調研，問卷調查測評和召開職工座談會等方式方法，認真進行評估，及時做好評估結論的反饋工作，提出整改建議和整改期限意見
四是進一步對照《幹部自律風險管理標準（徵求意見稿）》，擴大危險點查詢範圍,加強責任分析；進一步加強懲防體系建設中，制度建設 「決策、執行、監督」三分離工作。進一步加強大監督，推行陽光管理；進一步將效能監察管理向基層拓深,進一步加大風險管理的考核評價力度,將幹部自律和經濟責任制、績效考核相結合。
二○○七年十一月十九日
「回頭看」材料
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