假期工作小結
（2023年9月17日何培玉）
8月8日上班後，根據郝處長給我制定的崗位職責和領導的安排，主要做了如下工作：
一、關於蒐集資產的管理線索（包括合同、實物等等）方面，主要根據合同列出已\未登帳專案明細和根據實物列出目前已發現的未登帳的實物。完成情況如下：
1、蒐集合同，目前學院一期、二期基建和學院資產總投資約34982萬元，其中一期約22520萬元，二期約11653萬元，學院投資約710萬元，但是已登帳約1337萬元（所有已簽訂合同的專案和已登帳專案明細具體見《河師大新聯學院（鄭州校區）已登帳資產動態彙總表》）。
目前已登帳的專案多為家具裝置費，如學生公寓床、辦公家具、教師公寓家具、多**教室、軟系統配套等，單就家具裝置費用中還有很多專案未登記，如學生公寓三聯板式家具、固定課桌椅、黑板、舞蹈教室、鋼琴教室等。未登帳專案多為土地、房屋及房屋相關的工程和費用（如樁基工程、消防工程、分包工程、甲供材、勘察設計費、諮詢費和監理費等）、室外構築物（如綠化、道路管網、水井、土方、圍牆工程等）、園區供配電工程及其他工程等。
對於由於是共同使用的資產未登帳的專案，出台《關於學院建築、構築物及附屬物、植物等共同使用資產的管理辦法》後，依據管理辦法深入細緻、循序抓緊完成未登帳專案的登帳工作，最終達到所有資產都登帳。
對於已明確使用部門而因種種原因未登帳的專案，建議在新學期抓緊補辦手續。
2、 蒐集實物發現未登帳資產如下：
、發現日益樓三樓和四樓有1300多把鐵文舊課椅和1000多張鐵文舊課桌未登帳，經詢問機械系秘書，這些教室未啟用，後勤也沒有把鑰匙交給她。
、向志樓牆上的字畫現第一次款已付，但是未登帳。
、體育場看台一樓北邊房間內約有1000個小圓凳、2-3套彩虹門和氣柱、2張鐵文舊移動課桌、10幾把鐵文舊課椅等物品未登帳。
二、關於指導和監督資產變動管理方面
1、關於本次辦公搬遷和宿舍搬遷事宜，經與郝處長多次溝通、匯報、請示後，確定了本次搬遷中老員工辦公家具和宿舍家具變動採用《固定資產變動登記表》手續入賬；新増員工採用《固定資產核查單》手續進行登記入帳。
現根據蒐集到的調整後向志樓、文質樓、日新樓、日益樓辦公室平面布置圖和後勤的辦公家具、宿舍家具調整計畫，及配合後勤工作時記錄的調整資訊，已做好了部分員工（主要是行政部門人員）的《固定資產變動登記表》。
2、關於日常人員調崗、人員離職、部門調整引起的資產變動，堅持採用《固定資產移交單》手續進行登記入賬。假期期間資產移交手續完成情況：
、由於部門調整引起的移交：宿管中心由後勤管理處移交到學工處的移交手續，汽車（宇通客車、金旅客車、長安客車）由黨政辦移交到後勤管理處的移交手續，汽車（長安客車，車牌號豫abt770；帕薩特轎車，車牌號，豫af5399）由黨政辦移交給李献周的移交手續。
、由於崗位調動引起的移交：郭怡、王青鷗。
、由於離職引起的移交：宋軍麗、陳忻忻、趙娟。
三、關於資產管理原始資料資料的蒐集、審核、保管方面
現資產處資料主要有系統中的資料，基建合同和學院合同，招投標資料，各部門核查單，移交單，入庫單，出庫單等。我認為對於這些資料，除了保管，還需要及時歸檔整理。下一步準備針對合同歸檔整理、招投標資料歸檔整理，核查單、移交單歸檔整理，入、出庫單歸檔整理等，制訂《固定資產處檔案管理制度》，規範這些紙質檔案的管理工作。
四、關於指導資產實物管理和賬務管理的銜接方面
我首先是熟悉和學習我處日常工作流程和手續辦理要求，如在固定資產管理系統中登帳的工作流程、辦理《出庫單》、《入庫單》、《固定資產核查單》、《移交單》等手續的流程。主要是通過向張立和孫小濤請教、諮詢，並觀察他們實際辦理手續的過程來學習和了解。在學習過程中，發現了一些問題，並與郝處長及時溝通確定解決辦法，主要如下：
1、在固定資產管理系統中登帳時資訊不完善，如生產廠家、規格型號等資訊，儘管領用人是最重要的內容，但我認為其他資訊也非常重要，如果填「無」或不完善，會導致以後工作被動。經與郝處長溝通確認後，郝處長強調其他資訊也要盡量完善，不知道的可以問問採購人。我已及時將這一要求傳達給小濤，讓他在以後登帳時注意資訊的完整性。
2、在從我處倉庫領用東西時，發現出、入庫手續不太規範，經與郝處長、張立、小濤討論後，規範了一些環節，具體如下：
、對於已辦理過入庫或沒辦理過入庫的資產，各部門申領時，《申領單》手續完備後，直接填寫《出庫單》。《出庫單》黃聯（會計留存聯）加蓋「固定資產已登帳」章後，不再給部門資產管理員，以防止二次報銷的情況出現。
、對於新購置的資產，如有《申購單》，按《入庫單》和《出庫單》手續辦理（大批量購買且直接到使用部門的，可以直接填《出庫單》，不填《入庫單》）。《出庫單》中領用人由使用人或部門固定資產管理員本人簽名，審批人由部門領導簽名（作用：部門領導允許其使用）。
如只有合同無《申購單》時，需院級領導同意。
五、關於指導資產管理**賬務的建立和運作方面
1、與財務處溝通後，財務要求提供分類明細以便其做一級帳，現已提交《固定資產國家標準分類編碼》給馬處長。同時，經溝通發現我們在《出庫單》中「類別」欄填寫的「類別」貼上後會看不到，財務建議寫到《出庫單》備註或者上方空白處，同時要明確「固定資產」和「易耗品」，現已按財務建議做。
2、關於**資產管理員的明細賬，建議統一格式後，定期檢查**資產管理員的記錄。
六、關於領導交辦的其他工作
1、根據史院長和顏院長的安排，與網路管理處一起參加了劉偉機房的驗收工作。
2、根據顏院長安排，參加了機械工程系專業課實驗裝置招標會議。
3、根據指揮部安排，參加了圖書館、學生公寓樓c-7的複驗工作。
4、關於本次辦公搬遷工作
、配合後勤科做《行政辦公部門現有家具彙總及變動情況彙總》和6個教學部門《現有家具情況彙總》。
、根據顏院長安排，參加了8月27日《關於辦公搬遷的會議》，並在會上提出要求各個系上報「調整後教師辦公室人員名單」。
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