（部門總監或總經理）
1、部門職能說明書和基本情況
2、任期內部門管理制度及流程、人員架構圖、職責分工資料3、任期內部門管理目標、工作計畫
4、任期內歷年下達的考核指標
5、任期內部門預算執**況
6、任期內部門重大會議紀要、領導對部門工作的重要臨時批示7、任職前後有關經濟遺留問題的交接專門材料8、任期內內部審計部門出具的任期經濟責任審計報告9、任期內部門年度總結
10、被審計人基本情況
11、被審計人的任命書及任職期限
12、被審計人的述職報告及年度個人總結
專案公司總經理
1、公司基本情況
2、任期公司內部管理制度及內部機構設定、組織架構圖、職責分工資料3、任期管理目標
4、任期內歷年下達的考核指標
5、任期內預算執**況學會計任期內重大合同、重大協調會議紀要7、任職前後有關經濟遺留問題的交接專門材料8、任期內內部審計部門出具的任期經濟責任審計報告9、任期內公司年度總結
10、被審計人基本情況
11、被審計人的任命書及任職期限
12、被審計人的述職報告及年度個人總結
離任審計需要提供的清單
一證照證件 1 營業執照 2 稅務登記證 3 組織機構 4 外商投資企業批准證書 5 納稅識別號 6 外匯登記證 7 外債登記證 8 統計登記證 9 財政登記證 10 社會保險登記證 11 銀行開戶許可證 12 海關登記證明書 13 高新技術企業證書 14 軟體開發企業證書 15 專項審批證書 二賬...
離任審計所需
離任審計所需資料如下 一 財務類資料 1.任職期間的會計報表及附註 包括資產負債表 損益表和現金流量表 2.任職期間的全部賬目 包括現金日記賬 銀行存款日記賬 明細賬和總賬 3.任職期間全部的會計憑證 4.任職期間全部的科目餘額表 5.任職期間各年的銀行存款對賬單 餘額調節表 6.房屋 車輛產權證明...
審計所需清單
請在我方到達貴公司現場工作前準備下述資料。此清單是我們進行審計工作所需資料的一般清單，我們在現場工作期間可能需要根據具體情況提請貴公司提供進一步的資料。一 專案前期資料 1 專案建議書 可行性研究報告及專案立項檔案 初步設計 或擴初設計 及概算 專案目標成本等 2 工程總投資構成一覽表 反映概算投資...