根據吉林省財政廳《關於**財政部清理整頓地方財政專戶的通知》（吉財庫〔2011〕90號）檔案精神，為全面有效開展工作,結合我縣實際，制定如下實施方案。
一、開展清理整頓財政專戶工作的必要性
財政專戶是有效管理財政性資金的重要載體，是國庫單一賬戶體系的重要組成部分。財政專戶管理是否規範直接影響資金執行的安全性、規範性和有效性。自2023年以來，我縣實行財政專戶國庫集中核算，在加強和規範財政專戶管理方面取得了一定成效。
為防止專戶過多、過亂及管理不規範等違紀現象的發生，堵塞財政專戶資金安全管理漏洞，根據財政部和省財政廳工作要求，我縣決定全面開展清理整頓財政專戶工作。
二、清理整頓工作的依據和、物件和範圍
（一）清理整頓依據。《財政部關於加強與規範財政資金專戶管理的通知》（財辦〔2006〕12號）、《財政部關於切實加強地方財政資金安全管理的通知》（財庫〔2006〕71號）、《財政部關於進一步加強和規範地方財政國庫資金安全管理的通知》（財庫〔2007〕115號）、《財政部關於全面加強地方財政資金安全管理的通知》（財庫〔2009〕128號）、《財政部關於進一步加強和規範財政資金管理的通知》（財辦〔2011〕1號）、《財政部關於清理整頓地方財政專戶的通知》（財庫〔2011〕1號）、《關於**財政部清理整頓地方財政專戶的通知》（吉財庫〔2011〕90號）等有關制度規定。
（二）清理整頓物件和範圍本次清理整頓地方財政專戶的物件為縣級財政部門、開發區財審局和各鄉鎮財政所。清理整頓的範圍為財政開設在各商業銀行的所有專戶。
三、清理整頓工作的時間安排及主要任務
（一）第一階段（3月16日至3月31日）。制定清理整頓財政專戶工作實施方案並成立清理整頓工作領導小組。
（二）第二階段（4月1日至4月20日）。清理整頓自查，對發現的問題進行整改落實，對自查情況進行總結。
（三）第三階段（4月21日至5月15日）。縣財政部門組織複查，並對清理整頓工作進行全面總結，形成自查報告。
（四）第四階段（5月15日至6月20日）。健全完善各項制度，迎接上級部門核查。
四、清理整頓財政專戶各階段工作安排
（一）第一階段
1、縣財政成立以縣財政局局長為組長，相關分管領導為副組長，預算、各科室負責人為成員的清理整頓財政專戶工作領導小組。各鄉鎮財政所相應成立工作小組。
2、制定清理整頓工作實施方案，明確清理整頓工作的意義、目標、任務、步驟及措施。
（二）第二階段
1、部署全縣清理整頓財政專戶工作。分縣、鄉兩個層面進行自查。縣級層面主要是指縣財政局機關各科室，自查內容主要包括：
開立財政專戶的檔案依據是否有效；是否存在一年內未發生資金往來業務的財政專戶；同類或相似性質資金是否開立多個財政專戶；是否存在違規將國庫資金調入或採取「以撥作支」方式轉入財政專戶的情況；是否存在將應存放國庫的預算資金調入財政專戶進行投資理財行為；財政專戶中是否存有應繳庫未繳的非稅收入；財政專戶是否全部轉歸預算執行（國庫）部門統一管理；財政專戶開設、變更是否經預算執行（國庫）部門核准並報財政局領導批准後辦理；財政專戶管理各項制度是否建立健全；財政專戶資金管理中是否存在安全漏洞和隱患等。鄉鎮層面主要是指開發區財審局和鄉鎮財政所，自查內容主要包括：開立財政專戶的檔案依據是否有效；是否存在一年內未發生資金往來業務的財政專戶；同類或相似性質資金是否開立多個財政專戶；財政專戶中是否存有應繳庫未繳的非稅收入；財政專戶開設、變更是否經預算執行（國庫）部門核准並報財政局領導批准後辦理；財政專戶管理各項制度是否建立健全；財政專戶資金管理中是否存在安全漏洞和隱患等；崗位設定和人員配備是否符合規定；印鑑和票據管理方面否符合規定。
並如實填寫《財政專戶基本資訊表》（附件1）和《財政專戶清理整頓工作落實情況表》（附件3）。
2、彙總自查情況。縣本級、開發區財審局和鄉鎮財政自查表和情況總結於4月15日前完成。預算科負責彙總全縣自查情況，並於4月20日前將自查情況上報局領導。
（三）第三階段
1、由財政預算科組織相關人員對自查情況進行複查。主要檢查開發區財審局和鄉鎮財政的自查清理整頓工作組織領導、專戶管理制度建設、財政專戶清理撤併、財政專戶歸口管理、專戶資金規範管理、開戶銀行選擇、專戶定期報告和檢查管理、專戶檔案管理、崗位設定和人員配備、印鑑和票據管理以及是否存在瞞報、漏報財政專戶情況等方面內容。於5月5日完成複查工作。
2、對自查和複查中存在的問題進行整改。對全縣清理整頓工作進行總結分析，於5月15日前完成自查書面彙總報告，並在規定時間之內將自查**和自查書面彙總報告上報省廳。
（四）第四階段
1、全力迎接上級部門布置的核查工作，確保核查工作順利完成。
2、根據上級部門核查，嚴格進行整改落實。重點是針對核查意見，查漏補缺，制定或修改完善相應的制度，確保財政專戶資金的安全、規範、有效執行。
五、清理整頓財政專戶工作要求
（一）在工作領導小組的統一安排下，各相關科室、開發區財審局和鄉鎮財政所需各司其職，各負其責。這次清理整頓財政專戶工作時間緊，任務重，涉及面廣，在預算科對這項工作總體負責的基礎上，各相關科室以及各鄉鎮財政所要密切配合，全力做好清理整頓財政專戶工作。
（二）嚴格按照上級檔案規定進行自查和整改，做到自查不留死角，整改不走過場。在自查和複查階段，嚴格對照清理整頓工作要求，進行全面檢查。一是縣本級、開發區財審局和鄉鎮財政所有的財政專戶都要在自查表中進行填報；二是所有填報的財政專戶的相關資料要根據真實情況進行反映，切實做到自查全面，內容真實完整。
對清理整頓工作中發現的問題，制定整改計畫，確保整改到位。
（三）建立健全財政專戶管理和財政資金安全有效執行的長效機制。根據上級有關檔案規定，健全和完善財政專戶管理制度，制定和執行內控管理機制，完善資金撥付和會計核算基礎工作，逐步形成有效的監督制約機制和財政專戶管理的長效機制，確保財政資金執行的安全性、規範性和有效性。
二○一一年三月十一日
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