附件4：
根據自身崗位職責，從思想道德、崗位職責、業務流程的執行、外部環境等方面入手，查詢廉政風險點3個，針對查詢的廉政風險點，制定了具體防控措施共3個方面。
1、已查詢的崗位廉政風險及風險分析評估
1、 可能因信貸或專案的需要做虛假會計記錄，從而造成會計報表資訊失真，風險等級為高階。
2、 有可能出現對原始單據審核不嚴、附件不完整的情況，風險等級為中級。
3、 未及時對公司的財務狀況進行監測、資訊反饋，風險等級為中級。
2、廉政風險防控措施
1、可能涉及做假賬的情形時，應當堅定立場，嚴格遵守會計人員職業道德規範，並及時同領導溝通協調，保證會計資訊的真實準確。
2、加強基礎資料的審核，建立健全有效的財務內部控制制度，保證原始單據完整，資料不全的一定要補齊。
3、建立科學的風險管理理念。每月月底將財務狀況潛在風險向主管報告，並形成歷史記錄，方便日後跟綜分析和研究。
三、廉政風險防控承諾
本人將認真防控風險，保證做到依法行政、廉潔從政，本人如有不廉潔行為發生，願接受組織處理。
3、主要（分管）領導審核意見
簽名）：
報告人單位：
職務：姓名：年月日
個人崗位廉政風險防控自查表
單位填表日期 年月日 注 1 本表一式二份，乙份上報，乙份留存 2 按規定時間上報，填寫內容如有需要，可增頁填寫。領導幹部崗位廉政風險防控自查表 單位填表日期 年月日 注 1 本表一式二份，乙份上報，乙份留存 2 按規定時間上報，填寫內容如有需要，可增頁填寫。3 區四套班子領導成員自查情況報市廉防辦...
個人崗位廉政風險防控自查表
單位填表日期 年月日 注 1 本表一式二份，乙份上報，乙份留存 2 按規定時間上報，填寫內容如有需要，可增頁填寫。領導幹部崗位廉政風險防控自查表 單位填表日期 年月日 注 1 本表一式二份，乙份上報，乙份留存 2 按規定時間上報，填寫內容如有需要，可增頁填寫。3 區四套班子領導成員自查情況報市廉防辦...
崗位廉政風險點防控表
所屬部門 無錫市倉下中學校長室填表日期 2008年9月5日備註 1 本表一式四份，乙份公示，乙份存檔，乙份自留，乙份9月15日前報局紀委 2 填寫時一崗一表，如有需要，可另附頁。所屬部門 無錫市倉下中學校長室填表日期 2008年9月15日備註 1 本表一式三份，乙份公示，乙份存檔，乙份自留 2 填寫...