（試行稿）
編制複核
審核批准
鄭州華南城****
專案管理部
2023年7月19日
目錄一、 檢查評比目的3
二、 檢查評比時間安排3
三、 檢查評比組織和程式3
四、 檢查評比參加人員4
五、 檢查評比紀律要求5
六、 檢查評比的依據5
七、 檢查內容6
八、 評定標準9
九、 評定結果10
一十、 監督信箱12
一十一、 實施12
附表1：周（月）進度檢查評分表15
附表2：質量檢查記錄表（土建）（見附件16
附表3：質量檢查記錄表（安裝）（見附件17
附表4：周（月）安全文明施工檢查評分表（見附件18
附表5：周（月）內業及綜合管理檢查評分表（見附件19
附表6：周（月）四項檢查評分彙總表20
附表7：周（月）檢查簽到表21
附表8：工程監督檢查整改通知單22
附件9：工程監督檢查整改回覆單23
附件10：月綜合評比公示欄24
附件11：獎罰通知單25
鄭州華南城總（分）包單位檢查評比制度
（試行）
一、檢查評比目的
為提高專案管理水平，激發施工總包、分包專案管理人員的工作熱情，實現對工程進度、質量、安全文明施工、內業及綜合管理的有效控制，特制定本工程總包、分包單位檢查評比制度。
二、檢查評比時間安排
每月專案管理部監督組組織兩次檢查、一次評比。每次檢查前1-3天書面通知各單位部門，檢查內容包含上次檢查問題的複查；次月1-3日專案管理部監督組組織評比，評比結果次月5日前排名公示。
三、檢查評比組織和程式
1、施工現場檢查由公司專案管理部監督組組織，各總包、分包單位參加，監理單位協同檢查，公司專案管理部所屬專案部監督整改落實。每次例行檢查均由監理單位通知相關各單位參加。
2、先檢查現場施工進度、實體工程質量、安全文明施工；後檢查內業及綜合管理資料。
3、檢查的程式：一聽、二查、三看、四評議。
1）、聽：檢查考核小組聽取專案經理匯報在建工程專案綜合情況及專案施工情況；
2）、查：檢查考核小組根據匯報情況，按專業分工、部門對口分別查閱在建工程專案管理依據、檔案、資料等；
3）、看：檢查考核小組到施工現場，檢查工程實體質量、專案進展情況、安全文明施工情況、有關專業管理在專案的落實情況；
4）、評議：檢查考核小組綜合分析檢查情況，提出各項工作的改進措施，注意事項。月底綜合評比進行排名公示、發錦旗和獎金。
四、檢查參加人員
總包、分包單位的專案經理、技術負責人、質檢員、安全員、各專業主管工程師（包括總（分）包單位專業施工班組現場負責的有關人員）；監理單位的總監或總監代表、安全監理工程師；專案管理部監督組成員、專案經理、專案副經理、各專業工程師。
五、檢查紀律要求
1、檢查不允許遲到；原則上不允許請假（如有特殊原因需請假者，要提前向專案管理部總監請假）；
2 、各施工單位專案經理、總工，監理單位總監、安全監理工程師，公司在建工程的專案經理全程參加檢查；遲到者每次交納罰款200元，中途退場或不參加的每次交納罰款500，並從總分中扣兩分。
六、檢查評比的依據：
1、國家、行業及地方有關工程質量、安全生產方面的法律、法規和條例。
2、 現行國家、行業及地方有關勘察、設計、施工規範、標準及《工程建設標準強制性條文》。
3、 集團制定的工程建設方面的各項管理制度和辦法。
4、 施工合同、招投標檔案、工程函件、設計圖紙及設計變更等檔案。
5、 經批准的施工組織設計或專項施工方案。
6 、集團工程監督部制定的檢查**。
7、施工總進度計畫、月進度計畫、周進度計畫。
七、檢查內容
1 、工程質量
1） 檢查工程的開工和驗收程式是否符合國家、地方規範和標準及集團的相關要求，檢查質量管理制度的建立和執**況。
2）檢查工程實體質量，重點是影響結構安全和使用功能的關鍵工序和部位：對工程實體進行實測實量；檢查實體觀感質量。抽查主要材料（鋼筋、混凝土、電線電纜、玻璃、裝修主材等）和大型裝置（發電機、空調機、電梯、水幫浦等）的質量保證手續，必要時進行取樣抽檢。
3）檢查分部、分項驗收記錄。
4）檢查隱蔽工程驗收和工序驗收記錄。
5）檢查進場材料、裝置合格證、使用許可證、品牌、規格和外觀質量及送檢結果。
6）檢查裝修和安裝施工質量：對幕牆、門窗、防水和水電裝置安裝工程現場實體施工質量進行檢查，重點檢查幕牆、門窗、屋面、廚衛間滲漏和水電裝置除錯運**況。
7）對工程技術資料進行抽查，主要是檢查主控專案資料如：施工組織設計、專項方案、見證送檢報告、變形觀測資料、結構效能檢測報告和材料裝置質量檢驗報告等資料。
2 、安全文明施工
1）檢查施工是否符合設計、規範和安全管理規定的要求。
2）檢查基坑支護和土方開挖是否符合設計及施工方案的要求，深基坑專項方案是否經過專家評審。
3）檢查塔吊及其它大型施工裝置的使用情況。
4）檢查腳手架搭設、拆除是否符合規範和施工方案要求。
5）檢查高空作業、「三保（安全帽、安全帶、安全網）、四口(樓梯口、電梯口、預留洞口、通道口)」、五臨邊（樓面臨邊、屋面臨邊、陽台臨邊、公升降口臨邊、基坑臨邊）防護等重大危險源安全措施落實情況。
6）檢查施工現場專項防火方案及落實情況。
7）抽查專案經理、專職安全生產管理人員到位情況，以及施工現場安全生產責任制、安全檢查制度的執**況。
8）抽查施工單位對進場作業人員的安全教育培訓記錄、逐級安全技術交底工作和特種作業人員持證上崗情況。
9）檢查專案部、施工單位，冬、雨季安全措施落實情況。
10）檢查現場的安全標示、標牌和危險處應設定的安全警示牌情況。
3、工程進度
1）檢查重要工程專案和關鍵節點的施工進度專項計畫，對比實際進度與原計畫的差距。
2）檢查重點工程和關鍵節點的工序人員、裝置、材料到位情況。
3）根據工程進度滯後對後續工作的影響程度，及時提醒相關單位採取趕工措施。
4）檢查進度滯後制定的趕工計畫落實情況。
5）檢查後續開工專案和重點工序的施工準備情況。
4、內業資料及綜合管理
1）檢查進場材料、裝置合格證、使用許可證、品牌、規格和外觀質量及送檢結果。
2）抽查主要材料（鋼筋、混凝土、電線電纜、玻璃、裝修主材等）和大型裝置（發電機、空調機、電梯、水幫浦等）的質量保證手續，必要時進行取樣抽檢。
3）檢查工程的開工和驗收程式是否符合國家、地方規範和標準及公司的相關要求，檢查質量管理制度的建立和執**況。
4）對工程技術資料進行抽查，主要是檢查主控專案資料如：施工組織設計、專項方案、見證送檢報告、變形觀測資料、結構效能檢測報告和材料裝置質量檢驗報告等資料。
5）檢查分部、分項驗收記錄。
6）檢查隱蔽工程驗收和工序驗收記錄。
7）核查安全管理制度、組織機構、安全管理目標等是否建立、健全；檢查消防安全專項方案的編制和落實情況。
8）檢查安全事故應急預案編制情況、檢查**教育和安全技術交底資料是否齊全。
9）檢查重大安全事故或突發性事件發生時，配合有關部門對事故進行的調查處理情況。
10）檢查垂直運輸裝置是否經過**相關部門的安全檢測和驗收，是否發放了使用許可證。
11）抽查施工單位對進場作業人員的安全教育培訓記錄、逐級安全技術交底工作和特種作業人員持證上崗情況
八、質量、安全事故定級和質量安全問題分類
為便於公司內部在處理質量、安全事故的程度上有所區分（**處理仍以國家及地方相關法律、法規為準），特定級、分類如下：
1、質量、安全事故定為**：
1）一級事故：是指造成3人以上死亡，或者10人以上重傷，或造成1000萬元以上直接經濟損失的事故；
2）二級事故：是指造成1人以上3人以下死亡，或者5人以上10人以下重傷，或者造成500萬元以上1000萬元以下直接經濟損失的事故。
3） **事故：是指造成3人以上重傷，或者造成100萬元以上500萬元以下直接經濟損失的事故。
2、質量、安全問題分為三類（詳見分類表）
1）a類問題：所發生事件對工程質量、安全造成重大隱患，嚴重影響結構安全和使用功能，或所發生事件造成50萬元以上100萬元以下的經濟損失。
2）b類問題：所發生事件對工程質量、安全造成較大隱患，或所發生事件造成50萬元以下的經濟損失。
3）c類問題：所發生事件對工程質量、安全造成不利影響。
3、 處罰規定
1）工程出現質量、安全事故，按照合同和事故調查報告的結論對施工單位及其責任人進行處罰，觸犯法律的將追究其刑事責任。
2） 檢查發現a類問題，對責任單位處以金額1-5萬元/項的罰款。
3）檢查發現b類問題，責任單位必須按要求限期整改；兩次檢查發現相同b類問題，對責任單位書面提示或警告；三次檢查發現相同b類問題，按a類問題進行處罰。
4）對上一次檢查的問題沒有整改而又沒有提出書面理由的，對施工單位專案部書面提示或警告，第三次檢查仍然沒有整改，按a類問題進行處罰。
華南城測量方案
目錄一 工程概況 2 二 編制依據 2 三 施工準備 2 四 施工部署 4 五 施工測量的基本要求 4 六 測量方法 5 七 質量保證措施 9 八 施工安全及儀器管理 10 一 工程概況 西安華南城招商展示中心建設工程由西安華南城 投資，西北綜合勘查設計研究院設計。工程位於西安市國際港務區內，東臨港...
華南城雨季施工方案
目錄一 編制依據 2 二 工程概況 2 三 雨季施工的安排 2 四 雨季施工總體原則 3 五 雨季施工準備 4 六 雨季主要施工方法 7 七 雨節施工安全技術措施 11 1 西安華南城招商展示中心設計圖紙 2 施工手冊 3 西安地區歷年來的氣象資料 4 現場實際情況 5 西安華南城招商展示中心進度計...
臨電方案 華南城專案
目錄一 工程簡況 2 二 編制依據 2 三 施工用電負荷計算 2 四 臨電布置方案 10 五 臨電線路架設 16 六 現場施工用電安全管理 17 七 施工現場臨時用電平面布置 見附頁 21 西安華南城綜合交易展示中心一號館工程是由深圳華南城 開發，專案地點位於西安市國際港務區，南臨北三環，交通便利。...