1 目的
為了保證機房內的所有裝置（包括主機伺服器、儲存、網路裝置等）的正常運轉，規範機房管理，依據相關法律法規和公司內部控制手冊，制定本細則。
2 適用範圍與定義
本細則適用於資訊管理部門及相關人員管理機房相關事項。
3 引用標準及關聯制度
3.1 《企業內部控制基本規範》
3.2 《企業內部控制應用指引第18號——資訊系統》
3.3 《公司內部控制手冊2012》
4 職責
4.1 資訊管理部負責管理機房
5 內容、要求與程式
5.1 機房出入管理規定
5.1.1 資訊管理部門機房是生產重地，未經許可，任何人員不得出入。
5.1.2 進入機房人員不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強電磁、輻射性、流體物質等對裝置正常執行構成威脅的物品。
5.1.3 如果使用門禁卡管理系統的機房，應遵循以下管理規定：
（1）資訊管理部如需要機房門禁卡，須填寫《機房門禁卡申請表》（見7.1），包括有效期限、申請許可權和申請事由等內容，由資訊管理部負責人簽字批准後，方可由機房門禁系統管理人員進行許可權設定。
（2）磁卡的發放範圍是：機房執行維護人員、網路管理員和其他相關系統執行技術人員。
（3）機房門禁卡只限本人使用，不得轉借他人，如有遺失，應立即上報。
（4）持有門禁卡的人員如需延長門禁卡的使用期限，應在到期前及時提出申請。
（5）機房門禁系統管理人員應定期審閱機房出入授權列表，確保只有經過合理授權的人員方可通過門禁系統進出機房。有關人員確需要延長期限的，應在到期前及時提出申請。
（6）機房門禁系統的訪問記錄應存入磁碟不得刪除，並每隔三個月對所有的門禁系統資料進行離線儲存。
5.1.4 如果使鑰匙管理的機房，應遵循以下管理規定：
（1）機房鑰匙一套由資訊管理部機房值班人員儲存，其餘鑰匙交公司行政部統一保管，如果特殊情況需使用時須嚴格登記。
（2）鑰匙保管人不允許私配機房鑰匙。
（3）無關人員不得借用機房鑰匙。
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