國家863計畫課題經費決算報告草案
1． 課題、子課題預算執**況（課題、子課題經費實際支出及側重點），
若與批覆預算有較大差異應作出說明
根據本課題計畫預算投入總經費為1130萬元，其中申請科技部863專項經費為180萬，課題依託單位配套資金950萬。在課題執行中，專項經費180萬元分三次到位（一期90萬元，二期30萬元，三期60萬元），配套資金基本全部到位。現將課題各類支出情況說明如下：
直接費用
直接費用預算862萬元，其中專項171萬元,配套691萬元.實際支出856.9萬元,其中從專項經費中支出171萬元，配套經費支出685.9萬元。具體包括以下內容：
1）人員費150萬元
人員預算為150萬元，其中專項46萬元，配套104萬元。實際支出150萬元。從2023年7月起專案開始實施。
在專案進行期間，本課題共投入39人次，合計工作量37.7總人年。專項經費支出46萬元，從課題組成員所在單位獲得的工資和補助104萬元。
經費實際出與預算一致。
2）裝置費215.2萬元
裝置預算為216萬元，其中專項40萬元，配套176萬元。實際支出215.2萬元, 其中專項40萬元，配套175.
2萬元。在專案執行期間，共購進215.2萬元的裝置,具體參照附表3。
根據課題依託單位財務制度，單價在800元以上的物品，屬於固定資產，進行固定資產登記;800元以下物品按低值易耗品計,不做登記。裝置基本按照預算計畫採購, 由於市場原因，**略有變動，但合計費用基本一致。
3）國際合作與交流費85.9萬元
課題預算為86萬元，其中專項8萬元，配套78萬元。實際支出85.9萬元, 其中專項8萬元，配套77.
9萬元。在專案執行期間，先後聘請了國際網路管理專家、亞太公共運輸專家為專案專家（為期1年）。還多次邀請法國、德國、美國、南韓學術團體來交流和訪問。
外國專家費用按照課題預算計畫支出。此外，課題組主要成員分別到南韓，日本，歐洲進行學術交流和考察，國際合作及技術交流費與課題預算基本一致。
4）業務費306.2萬元
業務費預算為310萬元，其中專項經費65萬元，配套經費245萬元。實際支出306.2萬元，其中專項經費65萬元，配套經費241.2萬元。
外協測試費60萬元
本科目課題預算60萬元，其中專項15萬元，配套45萬元.實際支出60萬元。在專案執行期間，研發試製裝置在北京全路通訊訊號設計院、濟南鐵路局、鐵道部資訊中心等多家單位進行現場測試，並在4個系統中進行試點應用（青島分局排程資訊系統及客票資訊系統，鐵路電務綜合檢測車系統、高速鐵路綜合排程**系統）。
此外，研究成果通過了公安部的安全產品認證測試。實際發生與課題預算計畫基本一致。
材料費69.9萬元
材料費預算70萬元, 其中專項10萬元，配套60萬元。實際支出69.9萬元.主要用於本專案的各種材料採購，包括耗材、紙張、元器件、施工材料、網路通訊等費用。
燃料及動力費42萬元
本科目預算為40元，其中專項經費2萬元，配套經費38萬元。實際支出42萬元。主要用於本專案研發過程中的燃料、動力、水電、取暖等費用。超支2萬元。
出版物/文獻/資訊傳播/智財權事物費46.4萬元
本科目課題預算50萬元，其中專項30萬元，配套20萬元.實際支出46.4萬元.
由於課題屬於新產品開發，需要查閱大量文獻和標準，部分文獻和標準需要支付一定的智財權費。此外，為配合產品的宣傳、推廣工作，參加了多次展覽和會議，印刷了大量宣傳材料和培訓資料。預留3.
6萬元給二期滾動課題使用。
會議費87.9萬元
本科目課題預算90萬元，其中專項經費8萬元，配套經費82萬元，實際支出87.9萬元。由於本專案相關單位較多，在專案執行期間，平均每個月開1-2次課題研討、諮詢或需求分析、現場調研、階段評審等方面會議。
根據專案進展情況，還不定期在測試和應用現場邀請國內相關專家開展現場指導和培訓。剩餘2萬元考慮用於專案驗收。
5）修繕費39.6萬元
本科目課題預算40萬元，其中專項2萬元，配套38萬元.實際支出39.6萬元。
主要用於專案執行期間的辦公裝置維修，試驗裝置維修，辦公家具維修，實驗網路改造等。實際支出與預算略有差異。
6）其他直接費用60萬元
本科目課題預算60萬元，其中專項10萬元，配套50萬元.實際支出60萬元。主要用於專案執行期間專案組成員的差旅費。
專案組成員的差旅費標準按照課題依託單位的差旅費標準支出。與課題預算基本一致。
間接費用259.2萬元
間接費用預算為268萬元，其中專項經費9萬元，配套經費259萬元。實際支出259.2萬元，其中專項經費9萬元，配套經費250.2萬元。
具體內容如下：
1）現有儀器裝置使用費99.8萬元
本科目課題預算100萬元,其中專項2萬元，配套98萬元，實際支出99.8萬元。在本課題簽定合同之前，課題依託單位已為本課題的前期研發提供了大量的實驗室裝置，課題本科目預算費用參照專案實施期間累計折舊費用列支，因此，實際與預算基本一致。
2）房屋占用費53.4萬元
本科目課題預算58萬元, 其中專項3萬元，配套55萬元。實際支出53.4萬元.
在專案執行期間，課題依託單位提供280平公尺的房間為本專案的專用實驗室。剩餘4.6萬元為05年7月到10月房租預算。
3）直接管理人員費用46.4萬元
本科目課題預算50萬元, 其中專項2萬元，配套48萬元. 實際支出為46.4萬元。
本專案在執行期間，直接管理人員6名（包括課題各承擔單位）。剩餘3.6萬元為05年7月到10月津貼預算。
4）其他間接費用59.6萬元
本科目課題預算60萬元, 其中專項2萬元，配套58萬元.實際支出59.6萬元。主要用於專案執行期間專家諮詢，辦公等本專案的其它相關費用。
以上為本專案的使用說明，專項經費嚴格按照課題預算計畫支出，其他渠道經費支出按照課題依託單位（北京交通大學）的相關財務標準執行。
2． 專項經費及配套經費落實情況（配套經費構成、落實方式、落實程度）
若沒有按時到位，需詳細說明原因
配套經費由課題承擔單位自籌，主要作為人員、裝置、房屋、通訊等經費落實。專項經費及配套經費均落實到位。
3． 課題執行過程中，原批覆預算中擬購置/試製的裝置是否按照計畫購
置，是否有預算外購置/試製裝置，若未按照計畫購置/試製或有預算外購置/試製裝置。請詳細說明理由。
課題執行過程中，原批覆預算中擬購置/試製的裝置按計畫購置，基本無預算外購置/試製裝置。具體見第１條說明。
4． 課題執行過程中，若由於課題研究目標，重大技術路線或主要研究內
容調整以及不可抗力造成意外損失等原因，經有關單位批准對課題經費預算進行了調整，請詳細說明調整情況及經費使用情況。
課題執行過程中，基本未對課題經費預算進行調整。
5． 課題結束後，是否存在結餘經費情況，若有請說明節餘經費的數量，
構成結餘原因以及依託單位對結餘經費的管理情況。
課題目前剩餘經費主要考慮用於專案驗收、以及三季度（7－10月）相關費用預算。
6． 課題經費是否單獨核算，帳目設定及管理情況。
課題經費單獨核算，由北京交通大學財務處設立專項帳目，統一管理。
在課題開展過程中，課題組嚴格按照863課題經費管理的規定和相關財政、財務制度，本著有利於科研活動的開展，精簡開支的原則，按照預算計畫合理地使用經費。
由於環境變動等原因，經費的實際使用情況和合同要求略有差異，但是總的使用經費額控制在合同要求的經費範圍內，符合863合同中經費的要求。
7． 專項經費對課題要求的滿足程度及理由。
專項經費滿足課題需求。
8． 經費管理和使用過程中的問題及建議
無。附表2
表2.1 國家高技術研究發展計畫成本補償式資助課題決算表
課題編號課題名稱金額單位：萬元
編制人課題責任人課題依託單位負責人:×××
表2.2 國家高技術研究發展計畫成本補償式資助課題子課題決算表
子課題編號：×××××× 子課題名稱金額單位：萬元
編制人子課題組長子課題依託單位負責人:×××
國家高技術研究發展計畫 863計畫 專案課題申請書
申請受理編號 密級 國家高技術研究發展計畫 863計畫 專案課題申請書 技術領域名稱 專案名稱 課題名稱 依託單位 申請負責人 中華人民共和國科學技術部 二 年月日 填寫說明 一 請嚴格按照表中要求填寫各項。二 專案課題只能由法人提出申請，法人是當然的課題依託單位，且須指定一名自然人擔任課題申請負責...
科技計畫專案經費決算申報書
附件1 編制說明 一 本決算申報書由專案承擔單位在專案驗收前作為專案驗收材料之一編制提交。二 決算編制要求 1 專案決算編制準備。在編制專案決算申報書之前，應認真閱讀有關國家和浙江省紹興市科技計畫專案與經費管理辦法，並了解其他相關制度的要求與規定。2 專案決算編制原則。編制專案決算必須針對所申報專案...
課題經費使用報告
我們研究的課題是 網路環境下的德育教育 經過兩年多的刻苦鑽研，我們取得了一定的科研成果，回顧我們的經費使用情況，統計如下 第一階段 準備階段共花費 410元。圖書資料費150元。印刷 影印費100元。會議費用50元。專家諮詢 費10元。購置紙張費100元。第二階段 實施階段共花費 690元。圖書資料...