自提貨管理制度
檔案編號：
版本a1
編制審核
批准2023年9月1日發布2023年9月1日實施
佛山市順德區鴻楓化工****
一.目的
為了有效提高客戶到公司自提貨的效率，提高客戶的滿意度，特制定本規定。
二.適用範圍
客戶到我司付款自提貨的管理。
三.相關規定
1.現金自提貨：從進廠到提貨所需時間須在40分鐘內，如裝桶數量較多可適當延長時間，具體情況具體分析。
2.賬期自提貨：提貨人相關資料由倉庫核實無誤後方可開單放行。
3.流程：業務部或客服部下單→客戶到我司提貨→保安室登記→保安帶客戶到倉庫部→倉庫部收款打單→倉庫部完成工作後通知生產部主管→生產部主管安排檢桶及裝貨→保安員核對單據和貨物無誤後放行。
四.權責
1.客服部：錄單員
1.1下單並註明客戶自提貨，保證單據無誤（前提）。
2.行政人資部：保安員
2.1.客戶在保安室做好登記，再由保安把客戶帶到倉庫部；（完成時間：3分鐘內）；
2.2.客戶貨物出廠區前，要核對《出貨單》和貨物一致，並已完成收款的才能放行。（完成時間：3分鐘內）
3.計畫排程部
3.1生產主管
3.1.1生產主管收到倉庫部《出貨單》，根據客戶的需要及時安排檢桶裝貨；（完成時間：3分鐘內）
3.2倉庫文員
3.2.1收款後列印出貨單（單據須標明出單時間及蓋章說明款已收）；（完成時間：5分鐘內）
3.2.2通知生產主管客戶到我司提貨並提交《出貨單》 ；（完成時間：2分鐘內）
3.2.3賬期自提貨：倉庫和客服部要核實提貨人出示客戶提供的《委託書》和相關行車證、行駛證件，客服部並儲存《委託書》原件和駕駛證、行駛證的影印件；
3.2.4當日下班前30分鐘 ，交款給財務出納，再把相關單據交給應收會計查證。
4.生產部：
4.1檢桶員
4.1.1檢桶員收到通知檢桶後要及時檢桶；
4.1.2少於10個桶的需在10分鐘內完成檢桶工作，11至20個桶的需在15分鐘內完成檢桶工作，21個桶以上的需在20分鐘內完成檢桶工作。
4.2叉車司機
4.2.1裝好客戶所需貨物（完成時間：15分鐘內）
5.財務部:應收會計
5.1每日下班前,查證當日數期為 「現金自提」與「貨到收款」銷售出庫單,是否已結清所有貨款,如有異常及時上報部門主管與業務部負責人並及時進行處理。
五.考核管理
1.部門負責人負責監督本部門人員的執**況，如有異常按本規定及時上報積分系統；
2.如遇到本人許可權內無法處理的問題須及時上報部門負責人，否則扣減b分20分/次；
3.每週完成工作無誤的，獎勵責任人b分100分/周，獎勵部門負責人b分30分/周；
4.違反上述任何一條的扣減責任人b分10分/條，扣減部門負責人b分2分/條；
5.相同的錯誤當月違反第二次的，雙倍扣分，以此類推；
6.如造成經濟損失，按損失金額的10%扣減當事人相應a分與b分，按損失金額的5%扣減部門負責人相應a分與b分。
六.分發部門
總經辦、業務部、行政人資部、客服部、計畫排程部、生產部、財務部。
八.附則
本規定由業務部編制、解釋及修訂，並負責監督、落實和執行。
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