nc&hr支援部王磊
業務介紹：
借入轉採購業務在採購系統進行處理。採購系統參照借入單生成採購訂單，同時將轉採購數量記入借入備查簿。
庫存的借入、借出單據在庫存管理傳遞到採購系統、銷售系統，做為其他業務的資料來源，免去重複錄入資料的麻煩，也使得業務資訊的正確統一。可以實現業務資訊共享，在集團內快速進行資料轉換。減少系統間的資訊延遲。
此業務與借出轉銷售業務處理方式類似。
引數及流程配置
1． 無引數設定。
2． 一般流程：借入單－》採購訂單－》入庫單－》發票－》應付單業務流程說明：
1． 填製借入單。簽字。
2． 參照借入單生成採購訂單。
3． 做庫存採購入庫處理。簽字。
4．可以在庫存借入備查簿查詢到具體的轉採購資訊。
5.做採購發票。審核。推出採購結算單。
6.採購結算，推出應付單。
業務特點：
1． 實際存貨借入數量＝借入單的數量－轉採購的數量。
2． 借入單可以不填**商，在採購訂單中補充填寫。如果借入單中存在**商資訊會傳遞到採購訂單中。
採購業務內控流程
採購訂貨單 可根據實際情況，採用數張複寫的方式，其中一張送交銷貨單位，請求發貨 一張交倉管部門，作為核收物品時與到貨票據核對的依據，即驗收貨物的依據 一張由採購部作為存根歸檔儲存，以便對所有的訂貨與到貨情況進行查對 分析。採購物資到達時應填寫 入庫單 嚴格驗收之後方可入庫。採購部門購回的各種原材料，...
KIS專業版業務轉憑證
kis專業版 k3存貨核算業務轉憑證 賒銷發票生成憑證 借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅金 應交增值稅 銷項稅額賒銷出庫生成憑證 結轉成本 借 主營業務成本 貸 庫存商品 原材料 分期收款發票生成憑證 借 應收賬款 主營業務成本 貸 主營業務收入 應交稅金 應交增值稅 銷項稅額 分期收款發出商...
採購業務管理辦法
2 對檢驗合格的材料物資驗收員根據實際清點數量和 採購計畫表 上的外購單價對貨物進行外購開單。對檢驗不合格的材料物資管理員要以通知單的形式通知採購員對該批貨物進行處理，並做好通知記錄。若無重大質量問題的材料需由採購員填寫 讓步申請 申請需有採購部負責人，質量技術部負責人，相應生產車間負責人的簽字，物...